| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4110. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 81548-9/DSIGTV ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000009 | 04/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 110874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000010 | 04/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 110867. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX COM CONTRASTE), REALIZADOS NO PACIENTE LUCIVALDO LAURENTINO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC ABD. TOTAL COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE LUCIVALDO LAURENTINO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE FREIOS TRASEIROS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 1401.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 360.208, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 1443.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39.323, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 183.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39.324, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 329.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39.325, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 1024.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM CABEÇOTE E BLOCO (FIRE 1.4), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 320.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000391, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 149.80 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM TAMPA, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7488, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 315.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 4950.00 | 17127277000182 | ADRIANO QUEIROZ PIRES - AUTO CENTER TABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU CENTURY 17.5, DESTINADO A MÁQUINA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000028 | 07/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 111024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000029 | 07/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 120.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT PROTETOR CORREIA DENTADA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000027 | 07/01/2022 | 1421.85 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022 NF: 111022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 800.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 1350.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 480.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-4B72, OGC-6219, OEY-7063, OEY-7073 E QFC-8F92, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 449.55 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 324.42 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 836.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM LIGAÇÃO DAS CONEXÕES E LIGAÇÃO DAS MANGUEIRAS, CORREÇÃO DE ÁGUA DO EQUIPO, SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO DABI E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CADEIRA ODONTOLÓGICA), PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 1420.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 TALÕES DE RECEITA ESPECIAL, 2000 ATESTADOS MÉDICOS, 50 TALÕES DE RECEITA SIMPLES E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 280.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-0338 E QSC-1695, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 2600.00 | 07626776000160 | CIRÚRGICA SÃO FELIPE - PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OXÍMETRO DE PULSO - SP20 - PORTÁTIL E MESA COM TELA ROTACIONAL COM 02 PARÂMENTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 400.00 | 41662747000192 | VINICIUS DELFINO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO EM MALHA PV COM SERIGRAFIA, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 328.50 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO/2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 19.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/01/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 365.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1240.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLANH, MOTONIVELADORA, CARROÇÃO DO TRATOR, ENXEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 250.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO, NOS TRATORES AGRÍCOLAS NEW HOLLAND E VALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 315.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA CARRETA DO TRATOR, COM REPAROS NA RODA (SOLDA E CONSERTO DE PARAFUSOS) E REPAROS NO ENGATE, COM REALIZAÇÃO DE SOLDA ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 436.90 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220422201, PARA PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1075426-96/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 860.00 | 00007997383441 | DIEGO CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 520.00 | 00002365419437 | ITAMA MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO DE MATA-BURROS INSTALADOS EM ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 1295.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 232.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00013684541435 | NATANAEL RODRIGUES DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000076 | 11/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 111112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 3500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/01/2022. CDC: 5/892444-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 208.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª NORMA LOPES PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2046508-4, VENCIMENTO EM 16/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª WERIANA CARDOSO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/711035-6, VENCIMENTO EM 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 43.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª WERIANA CARDOSO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67928587, VENCIMENTO EM 03/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª WERIANA CARDOSO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67928587, VENCIMENTO EM 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª WERIANA CARDOSO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67928587, VENCIMENTO EM 03/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 150.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 130.00 | 00071488797447 | MARCIA VANESSA GARCIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 150.00 | 00009654082489 | MARLUCE SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 150.00 | 00013105894454 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 635.00 | 02467498000122 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA S/S LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1030685, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 900.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "UROLOGIA", REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 1520.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 1187.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 439.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 3700.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 412.17 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000077 | 11/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 110.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CINTO PARA PRANCHA LONGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 1110.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DETECTOR FETAL PORTATIL E UM FOCO CLÍNICO COM HALOGENA, DESTINADO AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 432.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 09 (NOVE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 1779.13 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 459.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 1464.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 1080.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS: CAGADO, LARANJEIRAS E FARIAS) E TARDE (SÍTIOS: CACHOEIRA E RIACHO FUNDO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NO ÔNIBUS DE PLACA NPR-3271. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 14/01/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 697.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEIS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA "COPA DE FUTEBOL AMADOR GUILHERME SOUSA", EDIÇÃO 2021, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 800.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO ALMEIDA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 70.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 1110.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA OS PACIENTES COLOSTOMIZADOS: GERALDO LIMA DA CUNHA, FRANCISCO SALES GOMES E MARCELINO ALVES DE LIMA, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 730.00 | 00002140865421 | JOSEMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO, LOCALIZADO ENTRE AS COMUNIDADES FARIAS E LAMARÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 300.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000116 | 13/01/2022 | 1137.48 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2022 | 230.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (CURVA TENSIONAL E PAQUIMETRIA), REALIZADOS NO PACIENTE MÁRIO FURTUNATO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 2700.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA "COPA DE FUTEBOL AMADOR GUILHERME SOUSA", EDIÇÃO 2021, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. (2ª PARCELA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2022 | 308.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL A4, A3 E PAPEL CARTÃO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 381.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA MUNICIPAL LUIS GOMES DE SOUSA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000111 | 13/01/2022 | 2843.70 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2022 | 1200.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2022 | 460.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2022 | 42.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 548. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2022 | 371.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 549. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2022 | 231.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 550. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2022 | 147.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 553. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 115.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 540. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 63.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 551. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2022 | 1725.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2022 | 575.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2022 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2022 | 115.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2022 | 84.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2022 | 265.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS FERNANDES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO O ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E O GOVERO DO ESTADO NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2022 | 805.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COZINHA QUE FORNECE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2022 | 70.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2022 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO O ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E O GOVERO DO ESTADO NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2022 | 35.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 546. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2022 | 115.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2022 | 56.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2022 | 1300.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2022 | 2000.00 | 00002442290405 | NAYARA LEITE WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO EM PLENO DOMÍNIO, DE IMÓVEL LOTE DE TERRENO 11 E 12 DA QUADRA 43, MEDINDO 264,00 METROS QUADRADOS, OU SEJA, 12,00 METROS DE FRENTE POR 22,00 METROS DE FUNDOS, COM AS SEGUINTES DIVISAS E CONFRONTAÇÕES. AO NORTE, COM LOTE 13, AO SUL COM LOTE 10, AO OESTE COM LIMITES DE PROPRIEDADE CLÓVIS SÁTYRO E A LESTE COM O ANTIGO PRÉDIO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME DECRETO Nº 054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 370.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DA BOBINA, TROCA DA SONDA LAMBOA, TROCA DOS CABOS DE FREIO DE MÃO, LEITURA E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO) DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000153 | 17/01/2022 | 1137.48 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000151 | 17/01/2022 | 4739.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 111265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 800.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM REPARO DE PEÇAS DO CARROÇÃO + REPARO DE PEÇAS DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 193.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/01/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 280.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/01/2022. CDC: 5/2115275-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 24/01/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000152 | 17/01/2022 | 1137.48 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 3565.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 755.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DO TENSOR, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E TROCA DO ADITIVO) VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 250.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LOPES DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 400.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL "COPA DE FUTEBOL AMADOR GUILHERME SOUSA", EDIÇÃO 2021, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2022 | 1335.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (REPARO DE MOTOR E LEITURA DO SISTEMA ELETRÔNICO), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2022 | 150.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (LIMPEZA DO CARTER, TROCA DE ÓLEO, TROCA DO FREIO DE ÓLEO E TROCA DA CEBOLA DE ÓLEO), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2022 | 235.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DOS REPAROS DA PINÇAS DE FREIO, TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS DE FREIO E TROCA DAS MOLAS DA PINÇA), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 1189.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000163 | 18/01/2022 | 5687.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111758. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 1040.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60R15, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 420.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A TRANSMISSÃO EM LOCO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL "COPA DE FUTEBOL AMADOR GUILHERME SOUSA", EDIÇÃO 2021, REALIZADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 440.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS TRASEIROS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6G75, LOTADA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 2360.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 320.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 3920.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 282.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MAÇANETA DA PORTA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC ATMS SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 280.82 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7500, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 17/12/2021 À 18/01/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM 57.724 A 58.724. (KM ATUAL 61219). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 300.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 81548-9/DSIGTV ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 1200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000191 | 19/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 111821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2022 | 600.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA D´AGUA SUBMERSA DE MEIO CV 220 VOTES E TROCA DE ROTORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª MISLANY LOPES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67928099, VENCIMENTO EM 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2022 | 176.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª MISLANY LOPES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67928099, VENCIMENTO EM 18/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VILÂNIA FERNANDES DE ARAÚJO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 69910014, VENCIMENTO EM 03/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VILÂNIA FERNANDES DE ARAÚJO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 69910014, VENCIMENTO EM 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2022 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª VILÂNIA FERNANDES DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1452473-0, VENCIMENTO EM 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2022 | 200.00 | 00009165133439 | IRINEU DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE JOELMA FIRMINO DA SILVA SOUSA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COMO O ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS CADASTRADAS PARA O MUNICÍPIO NO ANO DE 2021, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2022 | 120.00 | 41770056000102 | RAELSON QUINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000192 | 19/01/2022 | 947.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022 NF: 111822. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2022 | 1846.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000215 | 20/01/2022 | 1895.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022 NF: 111870. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2022 | 299.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2022 | 1095.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2022 | 407.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSF-8159, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111864 (COVID-19) | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2022 | 1788.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 798.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) QUENTINHAS ENTRE OS DIAS 24 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM EM EXERCÍCIO NESTE PERÍODO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2022 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2022 | 899.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000206 | 20/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 111869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2022 | 483.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 250.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220424070, PARA PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1080762-82/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000207 | 20/01/2022 | 947.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2022 | 317.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2022 | 703.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2022 | 769.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2022 | 400.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2022 | 560.72 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POÇO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES PEREIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2022 | 173.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2022 | 350.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2022 | 220.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULO DE PLACAS: QSE-0338, QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2022 | 222.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2022 | 195.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 572.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2022 | 288.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, REALIZADOS NO PACIENTE RICARDO GUEDES DE ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 546, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2022 | 287.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2022 | 243.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0620, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2022 | 372.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QVA-1G47, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2022 | 221.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 330.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 5739.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2022 | 977.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2022 | 859.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2022 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2022 | 250.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA", REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROBERTO DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGIA", REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 7104.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6, 5/1109525-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2022 | 726.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2022 | 980.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MANOMETRO COM FLUXOMETRO P/02 (PROTEC), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2022 | 563.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2022 | 256.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2022 | 149.80 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7502, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 657.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2022 | 387.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2022 | 1232.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 1056.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/01/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 25/01/2022. MATRÍCULA: 67920950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 17562.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: 5/258236-9 E 5/7094001-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2022 | 1293.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 730.00 | 00002365419437 | ITAMA MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO DE 10 (DEZ) DE MATA-BURROS INSTALADOS EM ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000266 | 25/01/2022 | 4739.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 111997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000270 | 25/01/2022 | 19101.60 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA DE MARCA JOHN DEERE JD 100 ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2021/2021 CABINADO COM GRADE DE 16 DISCOS, COMBUSTÍVEL DIESEL, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 92502/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000267 | 25/01/2022 | 5687.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 111990. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 2890.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL (REMA PR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR HOSPITALAR BIPOWER, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 100.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DO DIA 25/01/2022 A 26/01/2022 DE UM TRABALHADOR DO CAMINHÃO "AMIGO DO PEITO", QUE ESTÃO REALIZANDO MAMOGRAFIA DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 100.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DO DIA 25/01/2022 A 26/01/2022 DE UM TRABALHADOR DO CAMINHÃO "AMIGO DO PEITO", QUE ESTÃO REALIZANDO MAMOGRAFIA DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000265 | 25/01/2022 | 1421.85 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022 NF: 111998. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2022 | 449.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2022 | 420.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO + SUBSTITUIÇÃO DA COMEIA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2022 | 2331.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO DE Nº A240/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2022 | 1900.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO DE Nº A240/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2022 | 2150.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO DE Nº A240/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2022 | 2730.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO DE Nº A240/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 1420.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO DE Nº A240/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 7050.00 | 03876012001730 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-7073, QFW-4356 E OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO DE Nº A240/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2022 | 320.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2022 | 625.25 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 1568.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000286 | 26/01/2022 | 4739.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 112035. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2022 | 978.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2022 | 883.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000285 | 26/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 112084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2022 | 1580.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 170.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 95.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921108, VENCIMENTO EM 03/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921108, VENCIMENTO EM 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª EDIMILZA ALZIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921108, VENCIMENTO EM 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 210.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 2280.00 | 32737351000176 | LUIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO E SANCRA, NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 8493.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 738.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 800.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE HISTOROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 336.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 (SETE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE MAMOGRAFIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 3927.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (RHAISSA LETICIA HORACIO DE SOUSA OLIVEIRA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 700.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 1300.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE CAPITULINA SATIRO DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2022 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 1512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( TAMARA MEDEIROS DE MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 2426.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 1680.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EVENTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA AMBULÂNCIA RESERVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 1680.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO LADO OESTE DO MUNICÍPIO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 3417.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 46605.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 16299.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 12625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 3176.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000341 | 28/01/2022 | 2843.70 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 112138. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 45965.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 18473.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 1454.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 7696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (JOSE ANTONIEL MEDEIROS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 13948.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 37379.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 9776.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 11173.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 1600.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO), LOTADO NO FMS/CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE ROTINA (HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIAS E CONSULTAS) NAS CIDADES DE PATOS/PB E CAICÓ/RN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 3100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 62 (SESSENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CÓDIGO 02,04,03,018-8) EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000312 | 28/01/2022 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000328 | 28/01/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 2588.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 31/01/2022, REFERÊNCIA: 1395097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 13786.24 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 01/2022, PARCELAMENTO: 625180275, PARCELA 052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 2368.34 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 01/2022, PARCELAMENTO: 632349751, PARCELA 034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 2407.29 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 01/2022, PARCELAMENTO: 634172620, PARCELA 026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 14233.43 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 01/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 945.39 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 01/2022, PARCELAMENTO: 621274992, PARCELA 052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2022 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2022 | 11987.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 12851.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2022 | 9958.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2022 | 2018.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2022 | 1393.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LUANA DA SILVA SANTOS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA M150, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO DE Nº A240/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 147508.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 12528.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 8317.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 24583.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 6424.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ELVIRA MEDEIROS DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 28513.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 11069.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (INFANTIL) - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 27871.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 21653.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 35958.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 4265.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGÓRIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 1272.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (RENATA DE MEDEIROS RIBEIRO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000402 | 28/01/2022 | 9479.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022 NF: 112147. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000329 | 28/01/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 1020.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 1928.73 | 35551674000169 | GA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2022 | 65579.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 1754.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PETRONIO DE SOUSA ALMEIDA) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 8762.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000340 | 28/01/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 112148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 10707.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 4012.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 2200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 105.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPELHOS PRATA 3MM, DESTINADOS AOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2022 | 2799.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2022 | 8060.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 3307.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 81548-9/DSIGTC ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 260.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SUAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 700.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000429 | 31/01/2022 | 23436.00 | 43520516000170 | CHAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 19145.79 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 695.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE PATOS/PB PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DESTINADA AO SR. ERIVAN DE OLIVEIRA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 45473.41 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 4664.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 20.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 60.95 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA. CONFORME EXTRATO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA. CONFORME EXTRATO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 222.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 475.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT. HP DESKJET, DESTINADA A JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 76.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 1788.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 33517.24 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 99.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 35.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 57.60 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 9564.31 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 6529.10 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 2244.56 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 6106.83 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 749.89 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 273.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000425 | 31/01/2022 | 8300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000433 | 31/01/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000434 | 31/01/2022 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 350.00 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RASTREADOR SUNTECH, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 150.00 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RASTREADOR VEÍCULAR (COM DESLOCAMENTO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 1750.00 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) RASTREADORES SUNTECH, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSC-1705, QSE-0338, QSH-0305, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 750.00 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) RASTREADORES VEÍCULAR (COM DESLOCAMENTO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSC-1705, QSE-0338, QSH-0305, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 1880.00 | 00078875552487 | JOSE FRANCIMAR M DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA E CONFIGURAÇÃO DE RÁDIOS, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 18950.81 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 2126.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 700.00 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RASTREADORES SUNTECH, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QVL-0620 E QVA-1G47, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 300.00 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS RASTREADORES VEÍCULAR (COM DESLOCAMENTO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QVL-0620 E QVA-1G47, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ ADMAN DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 772, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2022 | 1170.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM BLOCO, CAMBOTA E CABEÇOTE E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CAMBOTA COM TROCA DE BRONZE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 02 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 07,11 E 18 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIAS: 14 E 17 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DE INGAZEIRA (DIA 19 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB (DIA 20 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE (DIA 25 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN (DIA 28 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2022 | 270.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 03,06,11,14,21 E 31 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2022 | 180.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 13,24,25 E 28 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2022 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE (DIAS: 17 E 19 DE JANEIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2022 | 240.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1705, QSE-0338 E QSC-1695, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2022 | 67.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2022 | 201.45 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7529, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000459 | 01/02/2022 | 11624.32 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2021. (LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³ PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO. COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETAS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000467 | 01/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 01/2022, NF 112552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2022 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000478 | 02/02/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2022 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (DOPPLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1151, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2022 | 1340.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000498 | 02/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 01/2022. NF 113250. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2022 | 742.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4345. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2022 | 1151.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2022 | 800.60 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7533, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2022 | 4798.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS 18000 BTU/H, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27415, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2022 | 801.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2022 | 600.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2022 | 1410.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DE 04 (QUATRO) FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO, MAIS TROCA DE BUCHAS E PARAFUSOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2022 | 150.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, ATIVAÇÃO DO OFFICE E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE PLACA MÃE, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000505 | 03/02/2022 | 4360.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/01 À 31/01 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2022 | 478.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE MONITORES, REMOÇÃO DE VÍRUS, SPYWARE E MALWARE, BACKUP, ATUALIZAÇÃO DE DRIVES, ATUALIZAÇÃO DA BIOS E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E REDE WI-FI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000506 | 03/02/2022 | 1480.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/01 À 31/01 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2022 | 4398.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18000 BTUS/H TA E UM TELEVISOR SMART 40 FULL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 0 PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000516 | 03/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022, NF 113341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2022 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2022 | 183.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COM OS INTEGRANTES DE PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7534, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2022 | 2163.18 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000525 | 04/02/2022 | 758.32 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 113375. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2022 | 120.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2022 | 2400.00 | 00014975282755 | ALEF MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GOMES DE SOUSA, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000522 | 04/02/2022 | 568.74 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 113377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2022 | 5860.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA REUNIÃO, 04 CADEIRAS UP PRETA FIXA ESTRUTURA, 01 CADEIRA GIRATÓRIA, 01 CADEIRA MANHATTAN PRESIDENTE E 02 CADEIRAS MANHATTAN BASE FIXA, DESTINADOS A SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2022 | 200.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADA NO MENOR B.M.N. UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2022 | 2700.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DE SINCRONISMO, REMOÇÃO, DESMONTAGEM TOTAL, DIAGNÓSTICO TOTAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2022 | 1500.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000521 | 04/02/2022 | 947.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022 NF: 113376. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2022 | 600.00 | 00002581133406 | HUMBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2022 | 1024.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009758816470 | DUILIO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000523 | 04/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 113372. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2022 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2022 | 1145.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2022 | 550.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-0903, QSC-1705, QSE-0338 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2022 | 599.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2022 | 920.00 | 00003192947497 | ALEXSON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE AR, NA VÁLVULA DE FREIO SENSÍVEL, E NO MANECO DE ESTACIONAMENTO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA PACIENTE AMANDA TRIARES RIBEIRO DE SOUZA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2022 | 1250.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGIA", REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000162, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2022 | 700.00 | 41466604000105 | ENDOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGISTA" COM DRª ARUANA NEVES SALVADOR DE ALCÂNTRA, REALIZADAS NAS PACIENTES: VALENTINA NUNES DE MEDEIROS E ANA CLARA RODRIGUES DOS SANTOS. PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, REALIZADOS NO PACIENTE BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL.(01/02) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. (01/02) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2022 | 212.81 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2022 | 1094.40 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCAFELIZ (01/02) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 81548-9 DSIGTV ESTR3. (04/01) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2022 | 3454.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CONTEINER 120L E 16 CESTOS PARA COLETA, PARA SEREM INSTALADOS EM PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000566 | 08/02/2022 | 4739.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL. COMPETÊNCIA 02/2022, NF 113467. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2022 | 1212.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2022 | 42.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2022 | 150.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2022 | 178.20 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7541, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000570 | 08/02/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2022 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2022 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2022 | 120.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS DA SALAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000563 | 08/02/2022 | 947.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 113468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2022 | 2478.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2022 | 315.00 | 00014194899415 | LUCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE MELINA SOUSA DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13714, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOÃO CRISOSTOMO NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 065, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2022 | 966.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2022 | 453.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2022 | 597.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000567 | 08/02/2022 | 17869.85 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA DE MARCA JOHN DEERE 6 125 D ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015/2015 CABINADO COM GRADE DE 16 DISCOS, COMBUSTÍVEL DIESEL, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 92502/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000568 | 08/02/2022 | 32101.30 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA DE MARCA JOHN DEERE JD 100 ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2021/2021 CABINADO COM GRADE DE 16 DISCOS, COMBUSTÍVEL DIESEL, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 92502/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2022 | 530.00 | 00010518958477 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR DURANTE CORTE DE TERRA, NO PERÍODO DE 05 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000564 | 08/02/2022 | 1895.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 113475. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2022 | 636.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTAS E TOTEN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2022 | 72.98 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4731, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000593 | 09/02/2022 | 16102.80 | 43520516000170 | CHAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2022 | 1125.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2022 | 1180.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2022 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 11/02/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE PAULO SÉRGIO BATISTA DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO/2022 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 12/02/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000589 | 09/02/2022 | 40451.04 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2022 | 4992.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2022 | 213.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO LANCHE DA TARDE, AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 730.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, SOLDA, MANUTENÇÃO E REPARODE DISCOS DA GRADE ARADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2022 | 400.00 | 00002812960493 | ANA MARIA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2022 | 247.20 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) E DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000655 | 10/02/2022 | 349.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000656 | 10/02/2022 | 502.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2022 | 122.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E QUEIJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2022 | 365.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2022 | 0.01 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2022 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2022 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PÉRTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000661 | 10/02/2022 | 943.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000662 | 10/02/2022 | 421.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2022 | 230.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO TINTA, PÉRTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2022 | 32.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2022 | 188.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2022 | 90.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000663 | 10/02/2022 | 589.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000664 | 10/02/2022 | 523.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2022 | 5600.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 275, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2022 | 130.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2022 | 40.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2022 | 104.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2022 | 2806.50 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000659 | 10/02/2022 | 1235.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000660 | 10/02/2022 | 310.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2022 | 10500.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA TESTE SWAB COVID-19 ANTÍGENO HECIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2022 | 4000.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAÇÃO MOD I SAMU-192, BOTAS RESGATE, CAMISAS BÁSICAS FIO GOLA MANGAS CURTAS 100% ALGODÃO E COLETES EM BRIM, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. RECURSOS SAMU ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2022 | 8405.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAÇÃO MOD I SAMU-192, BOTAS RESGATE, CAMISAS BÁSICAS FIO GOLA MANGAS CURTAS 100% ALGODÃO E COLETES EM BRIM, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. RECURSOS CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2022 | 1505.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2022 | 750.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESCANSO DO MÉDICO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070823326454 | SANTIAGO SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, BASEADO EM LAUDO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19, POR SE ENCONTRAR EM GRUPO DE RISCO, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2022 | 1358.50 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2022 | 192.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS PARA LANCHE DA TARDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000650 | 10/02/2022 | 570.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000651 | 10/02/2022 | 239.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000652 | 10/02/2022 | 914.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000653 | 10/02/2022 | 108.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000654 | 10/02/2022 | 439.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 185.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007071254486 | IBERICA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13743, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2022 | 220.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000657 | 10/02/2022 | 1059.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000658 | 10/02/2022 | 610.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000665 | 10/02/2022 | 296.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000666 | 10/02/2022 | 156.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009745252433 | LUCENILSON ALVES DE SOUSA QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 170.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000684 | 11/02/2022 | 4739.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022, NF 113594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2022 | 250.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000683 | 11/02/2022 | 947.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022 NF: 113593. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000682 | 11/02/2022 | 4739.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 113595. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2022 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2022 | 600.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2022 | 970.00 | 33737087000133 | DANIELLY DIOGENES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DVR 16CH, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2022 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2022 | 128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1383394-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2022 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JUREMA DOS SANTOS SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2302874-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2022 | 150.00 | 00009654082489 | MARLUCE SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2022 | 150.00 | 00013105894454 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009165133439 | IRINEU DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE JOELMA FIRMINO DA SILVA SOUSA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2022 | 3200.00 | 00073790583472 | JOSÉ GOLBERTO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 METROS DE MEIO FIO EM PEDRA, DESTINADOS A REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM VIAS PÚBLICAS DA ÁREA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2022 | 390.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS KN 95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2022 | 250.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA", REALIZADO NA PACIENTE ERASMINA MEDEIROS DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2022 | 1482.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2022 | 610.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÓRNEA SIRIUS, CERATOSCOPIA E PAQUIMETRIA), REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 442, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2022 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS/PB, DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2022 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO SÍTIO SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS/PB, DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2022 | 846.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695, QFV-0903, QSC-1705, QSE-0338 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2022 | 1227.60 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2022 | 569.97 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2022 | 13259.00 | 00005796243403 | ANTONIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 317 METROS DE FORRO COM RODATETO E 13.30 METROS DE PRANCHA COM FECHAMENTO DE COBOCLO, NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 65 METROS DE FORRO COM RODATETO E 12.40 METROS DE PRANCHA COM FECHAMENTO DE COBOCLO, NA ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADAS DA NOZA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2022 | 650.00 | 00003772423493 | LUCINEIDE BRITO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES E ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000724 | 14/02/2022 | 1700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16 PIRELLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000725 | 14/02/2022 | 8750.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-2330, NPT-7614, OFC-2009, NPR-4481 E OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000726 | 14/02/2022 | 22500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS 215/80R22 PIRELLI ANTEO DIRECIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-4356, OEY-7073 E OFG-2412, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2022 | 1015.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2022 | 758.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2022 | 500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA, CARROÇÃO DO TRATOR, ENXEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBÃO DO PAC, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000734 | 15/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022, NF 113736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2022 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIPTOP NOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6179 E OGC-6219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2022 | 150.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2022 | 170.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-0338, QSC-1705 E QSC-1695, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2022 | 460.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2022 | 2370.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (1000 BOLETIM DE PRODUÇÃO, 2000 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS, 3000 SERVIÇOS AUXILIAR, 5000 RECEITAS MÉDICAS, 2000 RECEITAS ESPECIAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000735 | 15/02/2022 | 1895.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 113731. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM O MÉDICO DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, REALIZADA NA PACIENTE GERERINA DA COSTA ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2022 | 300.00 | 33976232000139 | GRASSI & MARTINS CONSULTÓRIO MÉDICO E RADIOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDIA ", REALIZADO NA PACIENTE VALMIRA PERMINIO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000095, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2022 | 279.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 21/02/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2022 | 399.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/02/2022. CDC: 5/2115275-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA N DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA ENG. LEONARDO ARCOVERDE, 429, JAGUARIBE, JOAO PESSOA - PB, PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/02/2022. CDC: 5/892444-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2022 | 231.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/02/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2022 | 1935.93 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2022 | 150.00 | 21964045000156 | SERGIO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR E REPARO NO SISTEMA DVR, NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2022 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2022 | 270.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA PELA GINECOLOGISTA DRª SUELLEN VIEIRA DIAS CRUZ, NA PACIENTE THAINA DANTAS VIEIRA. UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2022 | 520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC COL. LOMBAR E TC JOELHO SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOSE DOS SANTOS LOPES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 090, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2022 | 297.69 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2022 | 1895.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114121. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2022 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2022 | 4000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2022 | 4739.50 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022, NF 114119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2022 | 415.08 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2022 | 748.71 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2022 | 409.68 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2022 | 1050.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022 NF: 114207. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2022 | 650.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2022 | 3209.47 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2022 | 3179.59 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2022 | 222.54 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2022 | 445.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2022 | 2843.70 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114216. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2022 | 2600.00 | 07626776000160 | CIRÚRGICA SÃO FELIPE - PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 32, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OXÍMETRO DE PULSO - SP20 - PORTÁTIL E MESA COM TELA ROTACIONAL COM 02 PARÂMENTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2022 | 3550.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2022 | 450.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGISTA" REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA DE SOUSA TRINDADE. UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2022 | 947.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2022 | 2150.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2022 | 172.88 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7554, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2022 | 1020.13 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2022 | 940.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000777 | 17/02/2022 | 473.95 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114206. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2022 | 17068.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: 5/258236-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2022 | 1247.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2022 | 429.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2022 | 365.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2022 | 707.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/01/2022 À 18/02/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM 61.219 A 62.219. (KM ATUAL 66.087). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2022 | 750.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2022 | 6556.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6, 5/1109525-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2022 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2022 | 589.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2022 | 1890.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2022 | 4076.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2022 | 912.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2022 | 313.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2022 | 389.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO FNDE, VINCULADOS A MP 815-2017. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2022 | 858.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2022 | 388.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2022 | 975.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2022 | 1200.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2022 | 388.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2022 | 600.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM FEIXE DIANTEIRO, UM FEIXE TRASEIRO E SERVIÇOS DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2022 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2022 | 160.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR-4481 E OEY-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2022 | 650.00 | 00045791996420 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPARO DA SUSPENÇÃO E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2022 | 200.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DAS BASES DA CARROCERIA DIANTEIRA COM REFORÇO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2022 | 3504.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000814 | 21/02/2022 | 2363.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2022 | 536.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2022 | 670.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2022 | 150.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2022 | 151.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2022 | 340.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2022 | 610.31 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCILIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2022 | 120.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA ULTRASSON KONDENTECH COM Nº DE SÉRIE: SJN1803124, COM REPARO NO TERMINAL, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAPUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2022 | 2000.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 315, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2022 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2022 | 213.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0620, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2022 | 207.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QVA-1G47, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2022 | 80.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2022 | 205.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1281, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, REALIZADA NO PACIENTE THAUAN PEREIRA MONTEIRO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2022 | 786.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000811 | 21/02/2022 | 532.07 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2022 | 3409.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2022 | 6433.57 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804181-16.2018.8.15.0251, DE VERA LUCIA PEREIRA NOBREGA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2022 | 261.98 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804181-16.2018.8.15.0251, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2022 | 23.58 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804181-16.2018.8.15.0251, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2022 | 159.19 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804181-16.2018.8.15.0251, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2022 | 304.88 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804181-16.2018.8.15.0251, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2022 | 1000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0801146-77.2020.8.15.0251, DE JOSE WELITON DE MELO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2022 | 106.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TRELICA TMM 8LL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2022 | 40.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000838 | 21/02/2022 | 1440.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2022 | 1355.45 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000816 | 21/02/2022 | 539.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2022 | 3766.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2022 | 727.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE PATOS/PB PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DESTINADA A MARIA LUCENA DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000849 | 22/02/2022 | 947.90 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114398. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2022 | 75.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEC. DE FINANÇAS E SERVIÇOS DE TESOURARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2022 | 720.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2022 | 350.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM GELAGUA COM CARGA DE GÁS E REVISÃO GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2022 | 500.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2022 | 2843.70 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114407 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2022 | 65.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2022 | 70.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2022 | 70.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2022 | 69.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSH-0305 E QVA-1G47, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2022 | 68.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2022 | 2733.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2022 | 5550.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) PROTESES SUPERIOR E 19 (DEZENOVE) PRÓTESES INFERIOR, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2022 | 125.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2022 | 300.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-0338, QSC-1705 E QSC-1695 E ASJ-6G75, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2022 | 4200.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ELGIN 220V E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 12.000 BTUS 220V, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE COVID), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2022 | 180.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2022 | 860.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2022 | 1895.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022 NF: 114401. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2022 | 277.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2022 | 495.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-7063, NPR-4481 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2022 | 350.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM GELAGUA COM CARGA DE GÁS E REVISÃO GERAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2022 | 699.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE UMA BICICLETA, DESTINADA A PREMIAÇÃO COM OS ALUNOS QUE SE MATRICULARAM NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2022 | 2998.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE 02 (DOIS) TELEVISOR SMART 32 TC, DESTINADOS A PREMIAÇÃO COM OS ALUNOS QUE SE MATRICULARAM NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022, NF 114394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2022 | 1018.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000858 | 22/02/2022 | 13230.00 | 43520516000170 | CHAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2022 | 64.00 | 00001634006445 | MARIA MADALENA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPARO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000886 | 23/02/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000887 | 23/02/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.01 À 31 DE MARÇO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000890 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2022 | 300.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DA BOMBA DE HIDRAÚLICO, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2022 | 830.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, RETIRADA DO RADIADOR E SERVIÇOS DE FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000883 | 23/02/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000885 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2022 | 860.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2022 | 68.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000888 | 23/02/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2022 | 500.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000881 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000882 | 23/02/2022 | 1500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2022 | 9015.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000884 | 23/02/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2022 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2022 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2022 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000889 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220431538, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, COM ÁREA TOTAL DE 9.129,67 M² REFERENTE AO CV Nº 925379/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2022 | 400.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DA BOMBA DE ÓLEO, VERIFICAÇÃO DE EIXO DE COMANDO, TROCA DA CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DO ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR E LIMPEZA DO CARTE E PESCADO) DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2022. MATRÍCULA: 67920950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2022 | 2603.89 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 25/02/2022, REFERÊNCIA: 1395097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2022 | 2383.72 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 02/2022, PARCELAMENTO: 632349751, PARCELA 035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2022 | 2423.50 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 02/2022, PARCELAMENTO: 634172620, PARCELA 027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2022 | 13868.84 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 02/2022, PARCELAMENTO: 625180275, PARCELA 053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2022 | 14229.83 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 02/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2022 | 951.05 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 02/2022, PARCELAMENTO: 621274992, PARCELA 053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 65. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000918 | 24/02/2022 | 13000.00 | 34345982000175 | EDILZA BATISTA ADVOGADAS ASSOCIADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO, COM VISTA A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANÁLISE, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL SUJEITAS A INCIDÊNCIA NO ISSQN NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONTRATO Nº 20201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2022 | 20.00 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2022 | 480.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 357, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2022 | 720.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DE DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS, NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGIA", REALIZADAS NAS PACIENTES: EDILMA PEREIRA DA COSTA E GENERINA DA COSTA ARAÚJO, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 958, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2022 | 564.00 | 40474697000157 | JONATHAS MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2022 | 160.00 | 40474697000157 | JONATHAS MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000910 | 24/02/2022 | 8300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2022 | 1050.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (SERVIÇOS DE CABEÇOTE,ESMERILHA VÁLVULAS,CALIBRAGEM DE TUCHOS,TROCA DOS RETENTORES DE VÁLVULAS,TROCA DA CEBOLA DE ÓLEO,SERVIÇOS DE ALTERNADOR,SERVIÇOS DE SUSPENSÃO,TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO,REGULAGEM DOS TAMBORES DE FREIOS TRASEIROS,TROCA DOS PIVO,ALINHAMENTO,TROCA DAS ARTICULAÇÕES,ENTRE OUTROS),REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2022 | 260.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TROCA DOS PIVO, TROCA DA BUCHA DAS MOLAS TRASEIRAS E TROCA DOS BATETORES TRASEIROS),REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2022 | 280.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DOS PIVOS, DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, DOS COXINS DOS AMORTECEDORES, TROCA DAS COIFAS COM BATEDOR DIANTEIRO, TROCA DOS AMORTECEDORES E SERVIÇOS DE CABO DE MACHA),REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2022 | 3791.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114483. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2022 | 575.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DOS DISCOS DE FREIO, SERVIÇOS DE ROSCA DOS PARAFUSOS DA RODA, REGULAGEM DO FREIO DE MÃO, TROCA DA BOMBA DO HIDRAÚLICO, TROCA DO RADIADOR E LEITURA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 23/02/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2022 | 12000.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2022 | 4012.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2022 | 1580.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 2200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 1895.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 02/2022, NF 114557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009776496440 | EDINA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 850.00 | 00009745252433 | LUCENILSON ALVES DE SOUSA QUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2022 | 186417.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 13999.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2022 | 10385.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 32836.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2022 | 5325.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGÓRIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2022 | 7788.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ELVIRA MEDEIROS DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2022 | 9150.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (INFANTIL) - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2022 | 23013.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 18338.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 23376.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 44516.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2022 | 69135.01 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2022 | 4664.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000951 | 25/02/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2022 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2022 | 3417.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2022 | 45855.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2022 | 17075.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2022 | 13174.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2022 | 6338.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2022 | 24435.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2022 | 6907.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2022 | 3099.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 46292.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 19249.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 1939.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 1515.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 8611.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 5655.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 43879.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 3231.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (JOSE ANTONIEL MEDEIROS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2022 | 14448.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 11246.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2022 | 13223.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE ROTINA (HEMODIÁLISE, FISIOTERAPIAS E CONSULTAS) NAS CIDADES DE PATOS/PB E CAICÓ/RN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 2843.70 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QSJ-6G75, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114553. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2022 | 3209.47 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2022 | 460.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2022 | 340.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2022 | 9471.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2022 | 2454.56 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2022 | 1527.12 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2022 | 1512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (TAMARA MEDEIROS DE MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 1680.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO LADO OESTE DO MUNICÍPIO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2022 | 1680.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EVENTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA AMBULÂNCIA RESERVA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 210.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGIA", REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO RIBEIRO DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 52, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2022 | 365.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PNEUMOLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE JOÃO TRINDADE DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13797, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2022 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2022 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2022 | 30422.42 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2022 | 267.25 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2022 | 13752.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2022 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2022 | 33953.67 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2022 | 12451.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2022 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA DO NOTEBOOK, PETENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2022 | 9955.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 2018.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2022 | 1393.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LUANA DA SILVA SANTOS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2022 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2022 | 9566.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2022 | 1615.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2022 | 1900.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, DESTINADO AO SR. PAULO SERGIO BATISTA DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2022 | 2799.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2022 | 8060.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2022 | 2342.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2022 | 66343.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2022 | 1754.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (PETRONIO DE SOUSA ALMEIDA) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 473.95 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 02/2022. NF 114556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2022 | 1470.00 | 41887516000187 | BRUNA ANGELITA GRACIELLA LUCENA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2022 | 8000.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO - CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2022 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2022 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2022 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2022 | 80.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/03/2022 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 81548-9 DSIGTV ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2022 | 560.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA D@S ADOLESCENTES), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2022 | 36.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2022 | 225.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 01,09,16,18 E 22 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2022 | 270.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 04,07,08,11,14 E 21 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE (DIA 02 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2022 | 45.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB (DIA 24 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 10,22 E 23 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2022 | 180.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 14,15,17 E 21 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DE INGAZEIRA (DIA 09 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2022 | 90.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (DIAS: 09 E 18 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2022 | 45.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB (DIA 22 DE FEVEREIRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2022 | 3855.31 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2022 | 1370.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2022 | 210.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2022 | 4823.68 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2022 | 657.47 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001090 | 03/03/2022 | 4360.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/02 À 28/02 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2022 | 558.40 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001082 | 03/03/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001089 | 03/03/2022 | 1480.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/02 À 28/02 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001084 | 03/03/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2022 | 2880.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (CINTE E QUATRO) SUPORTES METÁLICOS PARA LUMINÁRIAS DE LED, CADA SUPORTE CONTENDO 02 (DOIS) BRAÇOS, COM SERVIÇOS DE VIRADAS DE TUBOS GALVANIZADOS DE 2, SOLDA EM SUPORTES, ACABAMENTO E PINTURA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2022 | 1206.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMERAS VHD E 03 (TRÊS) CÂMERAS BULLET VHL, DESTINADAS A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, NO CENTRO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/03/2022 | 1148.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCAFELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2022 | 160.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/03/2022 | 445.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2022 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2022 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2022 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2022 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2022 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 14 E 18 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2022 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 28, 29 E 31 DE JULHO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2022 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2022 | 2544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 18, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2022 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 25, 26, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2022 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/03/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/03/2022 | 306.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/03/2022 | 203.50 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/03/2022 | 80.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/03/2022 | 130.00 | 39407043000121 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMANDOS EM ACRÍLICO PARA DECORAÇÃO DE MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2022 | 388.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2022 | 520.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2022 | 950.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE, NO TAMANHO 60 X 40 CM, COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2022 | 408.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2022 | 348.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4610. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2022 | 450.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2022 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2022 | 880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2022 | 592.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM O MÉDICO DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LUIZ DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2022 | 300.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001138 | 07/03/2022 | 11624.32 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2021. (LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³ PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO. COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2022 | 155.00 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUÁRIO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUID 1LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2022 | 77.50 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUÁRIO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUID 1LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2022 | 1080.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BASES EM FERRO PARA SUPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2022 | 120.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DE SUBSTITUIÇÃO DO CANO DO CAVALETE DE ÁGUA DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2022 | 230.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2022 | 630.00 | 00002365419437 | ITAMA MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO DE MATA-BURROS INSTALADOS EM ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2022 | 2610.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "MASTOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE AISSA KARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 95, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADA NO PACIENTE JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 94, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2022 | 265.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE SHIRLEY SOUSA DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2022 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2022 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2022 | 1040.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/03/2022 | 1830.00 | 29655946000178 | MARIA ISAURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2022 | 265.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE SHIRLEY SOUSA DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001159 | 08/03/2022 | 15687.00 | 43520516000170 | CHAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2022 | 300.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/03/2022 | 580.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/03/2022 | 945.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE DE Nº 0710531001836336..0000000000.001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2022 | 600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2022 | 181.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695, QFV-0903, QSC-1705, QSE-0338 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2022 | 128.04 | 00394544000851 | MINISTÉRIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2020 (PQA-VS 2020). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2022 | 4154.15 | 00394544000851 | MINISTÉRIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2020 (PQA-VS 2020). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/03/2022 | 320.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA Z60D, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2022 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001189 | 09/03/2022 | 26.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/03/2022 | 629.40 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS TNT PERSONALIZADAS, PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2022 | 500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2022 | 127.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/02/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/03/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/03/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA RONALDO GUERRA, PARA SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS PARA INFRAESTRUTURA URBANA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/03/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/03/2022 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA RONALDO GUERRA, PARA SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS PARA INFRAESTRUTURA URBANA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/03/2022 | 72.49 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7580, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2022 | 43.22 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7579, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/03/2022 | 181.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/03/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/03/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/03/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/03/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/03/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009165133439 | IRINEU DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE JOELMA FIRMINO DA SILVA SOUSA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002812960493 | ANA MARIA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2022 | 149.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E QUEIJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2022 | 602.30 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2022 | 321.50 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2022 | 228.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO LANCHE DA TARDE, AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2022 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 09, 11 E 12 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 16 E 18 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2022 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2022 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2022 | 48.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2022 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO/2022 A 09 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2022 | 429.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2022 | 3054.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2022 | 132.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2022 | 1040.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE 02 (DOIS) FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2022 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2022 | 1260.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE 02 (DOIS) FEIXES TRASEIROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2022 | 57.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2022 | 4730.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2022 | 168.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2022 | 936.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2022 | 51.60 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13836, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007071254486 | IBERICA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001227 | 10/03/2022 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 366.425, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00070823326454 | SANTIAGO SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, BASEADO EM LAUDO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19, POR SE ENCONTRAR EM GRUPO DE RISCO, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2022 | 176.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2022 | 199.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS, PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/03/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2022 | 90.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 06MM, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PARA SALA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1250, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2022 | 1108.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2022 | 1818.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2022 | 60.00 | 00001634006445 | MARIA MADALENA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPARO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2022 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC CRÂNIO SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE EDILMA PEREIRA DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 166, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2022 | 320.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PSIQUIATRIA", ATENDENDO A PACIENTE JOELMA FIRMINO DA SILVA SOUSA, UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2022 | 2060.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR DE 18 MIL BTUS, NA SALA DA CML, 01 INSTALAÇÃO DE AR 18 MIL BTUS NA ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY,DUAS HIGIENIZAÇÃO DE AR NA SECRETARIA DE SAÚDE, 02 INSTALAÇÕES NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, 03 HIGIENIZAÇÃODE AR NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E DUAS HIGIENIZAÇÃO DE AR NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001265 | 11/03/2022 | 48782.44 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2022 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2022 | 3458.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2022 | 16200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO CR 925379/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/03/2022 | 629.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4BC LIFE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28075, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2022 | 607.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2022 | 1459.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2022 | 288.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A RECEPÇÃO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7931, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2022 | 1300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DA MOTO DE PLACA MNK-0445, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2022 | 210.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE FRANCEANIO DOS SANTOS SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 99, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2022 | 380.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE À VIAGENS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001325 | 14/03/2022 | 295.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001326 | 14/03/2022 | 1178.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2022 | 627.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA OS PACIENTE COLOSTOMIZADO MARCELINO ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2022 | 280.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2022 | 166.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2022 | 440.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADAS NOS PACIENTES: JOÃO DE DEUS RODRIGUES E ERNANI DANTAS WANDERLEY, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2022 | 130.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2022 | 650.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2022 | 43.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTAS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2022 | 1787.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM VERNIZ, DESTINADAS A BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2022 | 1243.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM VERNIZ, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2022 | 175.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/03/2022 | 45.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2022 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2022 | 100.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/03/2022 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2022 | 226.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/03/2022 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/03/2022 | 4280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/03/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001330 | 16/03/2022 | 1523.87 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10083, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/03/2022 | 526.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/03/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2022 | 155.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QVA-1G47, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2022 | 245.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001331 | 16/03/2022 | 155.62 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10084, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001327 | 16/03/2022 | 551.13 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001329 | 16/03/2022 | 516.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10082, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00005094955403 | OLIVAN COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 5,5 M DE BICA + 30M DE RUFO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/03/2022 | 349.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001335 | 16/03/2022 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAÇÕES IMPERMEÁVEL LAMINADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2022 | 222.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/03/2022 | 447.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/03/2022. CDC: 5/2115275-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001334 | 16/03/2022 | 1965.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 76519-8 SAO JOSE DE ECOVIDEPI | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/03/2022 | 258.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/03/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/03/2022 | 14000.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM SPT, PARA INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA DE CAMPO, DA PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220435846, PARA PROJETO E ORÇAMENTO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1080760-41/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001337 | 17/03/2022 | 2827.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10086, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001351 | 17/03/2022 | 3016.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10090, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001359 | 17/03/2022 | 7271.47 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001367 | 17/03/2022 | 2327.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001372 | 17/03/2022 | 1916.96 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135776, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001357 | 17/03/2022 | 344.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2022 | 3766.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001347 | 17/03/2022 | 599.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001339 | 17/03/2022 | 900.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/03/2022 | 500.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001348 | 17/03/2022 | 1000.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/03/2022 | 280.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/03/2022 | 2400.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM, CERIMONIAL E PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO SÍTIO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/03/2022 | 700.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/03/2022 | 140.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/03/2022 | 1296.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2022 | 1360.00 | 44098299000134 | WIRLANEA VASCONCELOS FONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 METROS DE GRID E 01 PAINEL DE LED MEDINDO 4M X 2M, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO SÍTIO SANTANA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/03/2022 | 350.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGISTA", REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001366 | 17/03/2022 | 660.94 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2022 | 340.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS NOS PACIENTES: MARIA DE LOURDESA. ALMEIDA E JOÃO TRINDADE DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/03/2022 | 812.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001342 | 17/03/2022 | 1770.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001345 | 17/03/2022 | 653.89 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001346 | 17/03/2022 | 549.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2022 | 296.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001353 | 17/03/2022 | 1959.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SALA DE LICITAÇÃO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001368 | 17/03/2022 | 251.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/03/2022 | 420.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR PARTIDA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001336 | 17/03/2022 | 1069.09 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10085, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001338 | 17/03/2022 | 2497.18 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10087, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001343 | 17/03/2022 | 543.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001344 | 17/03/2022 | 1112.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/03/2022 | 2596.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001352 | 17/03/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001354 | 17/03/2022 | 210.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10089, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/03/2022 | 350.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001370 | 17/03/2022 | 644.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2022 | 1285.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001388 | 18/03/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/02/2022 À 18/03/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM 66.087 A 67.087 (KM ATUAL 69.600). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/03/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/03/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001391 | 18/03/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/03/2022 | 9780.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/03/2022 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/03/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TC DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL DIAS DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 578, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2022 | 1690.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE VALMIRIA PERMINIO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 183, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/03/2022 | 280.83 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7604, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/03/2022 | 870.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM MOTOR (RETIFICA EM BLOCO, ALINHAMENTO DE MANCAIS, RETIFICA EM CABEÇOTE, MONTAGEM DE SUBCATER E MONTAGEM DE PISTÕES), REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001384 | 18/03/2022 | 330.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001385 | 18/03/2022 | 1086.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001386 | 18/03/2022 | 1045.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2022 | 314.88 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/03/2022 | 1151.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/03/2022 | 980.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MANOMETRO COM FLUXOMETRO P/02 (PROTEC), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/03/2022 | 1527.12 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/03/2022 | 57.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONDAS ASP TRAQ 12, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE: LUIZ MOURA DOS SANTOS, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/03/2022 | 200.00 | 29342117000135 | CLEANTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PARABRISA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2022 | 1081.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220436449, PARA PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2022 | 2161.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2022 | 2161.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2022 | 1356.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2022 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2022 | 92.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001417 | 21/03/2022 | 106.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71.317, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2022 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2022 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001420 | 21/03/2022 | 525.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2022 | 1586.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2022 | 693.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2022 | 1534.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2022 | 3815.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO 3 PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11328, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2022 | 720.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/03/2022 | 526.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001423 | 22/03/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.01 À 31 DE MARÇO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2022 | 50.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REGISTRO DE FOGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 201, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2022 | 2100.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/03/2022 | 679.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/03/2022 | 3425.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/03/2022 | 796.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2022 | 307.80 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2022 | 3500.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001422 | 22/03/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2022 | 385.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2022 | 265.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/03/2022 | 987.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2022 | 800.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/03/2022 | 730.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO BRAÇO DIREITO E SUPORTE ANESTESICO, REALIZADA NA PACIENTE DEBORA REBECA LIMA DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1929, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/03/2022 | 5812.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/234458-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2022 | 525.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE SOCORRO SOUSA DE PAULO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2022 | 1174.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR DELTRAMED COM TROCA DOS REPAROS, PISTÃO E DRENO, REGULAGEM NO SISTEMA DE ALTA, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO FG COM Nº DE SÉRIE: 2008110609 COM TROCA DE ROLAMENTOS, NA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY; E INSTALAÇÃO DE RAIO X PROCION, REGULAGEM DA PRESSÃO DA TURBINA E SPRAY DE 02 TERMINAIS DE ALTA ROTAÇÃO NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2022 | 421.59 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001434 | 22/03/2022 | 9334.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7370, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2022 | 575.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001449 | 22/03/2022 | 10243.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001451 | 22/03/2022 | 700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/03/2022 | 15405.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: 5/258236-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2022 | 1079.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001426 | 22/03/2022 | 1596.00 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2022 | 1152.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 84747-X/IGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2022 | 105.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2022 | 265.44 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR FPS 60 (SUNDAY), DESTINADOS AOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 37996, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001458 | 23/03/2022 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001459 | 23/03/2022 | 664.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2022 | 384.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA PARA DIVULGAR CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2022 | 700.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO PARA JANELA COM VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2022 | 670.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VIDRO QUEBRADO, POR VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO, NA JANELA DE FRENTE DA FARMÁCIA BÁSICA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2022 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 09, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2022 | 1440.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2022 | 1040.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2022 | 672.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/03/2022 | 927.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/03/2022 | 2467.92 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/03/2022 | 2308.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/03/2022 | 309.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/03/2022 | 300.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001478 | 23/03/2022 | 5290.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2022 | 58.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTES PARA 60 TUBOS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (SETOR COLETA), DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/03/2022 | 294.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2022 | 1110.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2022 | 65.80 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. (FEVEREIRO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2022 | 48.64 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7625, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001484 | 24/03/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/03/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/03/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2022 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS: 11,12,17 E 18 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/03/2022 | 2000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE FÍSTULA ANAL, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL LUCENA DE MOURA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2022 | 76.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2022 | 400.00 | 00087927438468 | MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE VEÍCULO DA CIDADE DE RECIFE - PE À CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM BUSCA DE TRAZER OS PERTENCES DA SRª MARIA MARGARETE OLEGARIO VIEIRA QUE SOFREU UM AVC À 03 MESES E VEIO EMBORA PARA FICAR COM SUA FAMÍLIA E SE TRATAR. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001486 | 24/03/2022 | 22208.85 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001494 | 25/03/2022 | 1540.02 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001496 | 25/03/2022 | 2459.14 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220437906, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, COM ÁREA TOTAL DE 4.482,20M², REFERENTE AO CV Nº 921563/2021/MAPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2022 | 260.00 | 00001016089422 | JOSAFRAZIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "ROÇO" EM ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS (MARIA PAZ DE CIMA E RIACHO FUNDO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A 04 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001498 | 25/03/2022 | 1620.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2022 | 7800.00 | 00010263034437 | TACYLA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA CLÍNICA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2022 | 649.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE SANSUNG A03 CORE, DESTINADO A ÂMBULÂNCIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001495 | 25/03/2022 | 2600.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001497 | 25/03/2022 | 2069.68 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001499 | 25/03/2022 | 1330.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001500 | 25/03/2022 | 8040.49 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001501 | 25/03/2022 | 2660.39 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE GABRIELA WANDERLEY), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001502 | 25/03/2022 | 679.74 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2022 | 500.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPAROS E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001512 | 28/03/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2022 | 420.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) BETONEIRAS, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2022 | 550.00 | 00004962101498 | RONALDO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TESTE DE SCANNER E SERVIÇOS DESCRITOS (TESTE DE REDE, TESTE DE RÊLES DE LEITURA DOS SENSORES DE TRAVAMENTO DE PORTAS E SERVIÇOS DE REAJUSTE E ALINHAMENTO DOS SENSORES PARA LIBERAÇÃO DO POTENCION DO PEDAL DO ACELERADOR) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2022 | 293.13 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2022 | 945.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE DE Nº 0710531001836336..0000000000.002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/03/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001511 | 28/03/2022 | 1500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/03/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001510 | 28/03/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001514 | 28/03/2022 | 954.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001516 | 28/03/2022 | 81.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2022 | 28.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001524 | 28/03/2022 | 1991.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001525 | 28/03/2022 | 5181.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001513 | 28/03/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2022 | 130.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2022 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2022 | 120.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAMISAS POLO EM PV COM SERIGRACIA, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2022 | 600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS POLO PIQUET COM 3 BORDADOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2022 | 2550.00 | 00082639469487 | José Uilson Dias de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM FUNILARIA E PINTURA EM REPARO DE VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/03/2022. MATRÍCULA: 67920950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/03/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2022 | 1053.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, DESTINADAS A JULIA ANDRESSA FRANÇA NOGUEIRA E RADISON CARLOS LUCENA DOS SANTOS. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2022 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PREPARO DE MERENDA DOS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2022 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001539 | 29/03/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2022 | 1840.00 | 42667861000178 | MED & MAIS SERVIÇOS DE SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2022 | 423.54 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4974, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2022 | 2620.03 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 31/03/2022, REFERÊNCIA: 1395097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2022 | 2399.74 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 03/2022, PARCELAMENTO: 632349751, PARCELA 036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2022 | 956.95 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 03/2022, PARCELAMENTO: 621274992, PARCELA 054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2022 | 14232.05 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 03/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2022 | 2440.37 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 03/2022, PARCELAMENTO: 634172620, PARCELA 028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2022 | 13954.82 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 03/2022, PARCELAMENTO: 625180275, PARCELA 054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2022 | 13077.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2022 | 143.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2022 | 12404.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2022 | 311.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MARIA RENATA ALEXANDRE DA NÓBREGA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2022 | 10855.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2022 | 2018.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2022 | 1393.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LUANA DA SILVA SANTOS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2022 | 50017.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2022 | 17851.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2022 | 13174.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2022 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2022 | 4287.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2022 | 42383.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2022 | 19249.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2022 | 1454.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2022 | 1515.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (RENATA DE MEDEIROS LUCENA RIBEIRO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2022 | 7696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2022 | 5211.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (JOSE ANTONIEL MEDEIROS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2022 | 13948.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2022 | 35880.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2022 | 10634.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2022 | 11682.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2022 | 210.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2022 | 230.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1705 E QSC-1695, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001622 | 30/03/2022 | 8300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001623 | 30/03/2022 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001639 | 30/03/2022 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2022 | 2171.48 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022; E ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM GRAU AUXILIAR, SUBSTITUINDO SERVIDORES AFASTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID - 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001656 | 30/03/2022 | 2069.68 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2022 | 1296.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2022 | 1512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (TAMARA MEDEIROS DE MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR NATHALY RODRIGUES DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2022 | 600.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS COM HEMATOLOGISTA, REALIZADAS NOS PACIENTES: LEUDISON SILVA AIRES E NICOLAS MEDEIROS DA COSTA, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1135, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2022 | 2171.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022; E ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR,SUSBSTITUINDO SERVIDORES AFASTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID - 19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2022 | 10707.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2022 | 4012.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2022 | 520.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, CARROÇÃO DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2022 | 1580.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2022 | 2200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2022 | 157557.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2022 | 11829.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2022 | 25381.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2022 | 4262.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGÓRIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2022 | 6303.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ELVIRA MEDEIROS DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2022 | 10362.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (INFANTIL) - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2022 | 22676.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2022 | 18338.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2022 | 25184.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2022 | 1290.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOPS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-7063, OGC-6179 E OGC-6219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2022 | 800.00 | 00012579931430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO, AFASTADO POR 15 DIAS POR INDICAÇÃO MÉDICA, NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2022 | 1680.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2022 | 1680.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2022 | 1680.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2022 | 630.00 | 00005094955403 | OLIVAN COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BICA E REPARO DE TELHADO NA ESCOLA TITICO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2022 | 66422.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2022 | 2421.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2022 | 284.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2022 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2022 | 3866.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2022 | 7745.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2022 | 1866.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 81548-9 DSIGTV ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCAFELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2022 | 222.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2022 | 9062.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2022 | 6867.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALIANE DA COSTA MOURA RODRIGUES) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2022 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª FRANCERLANGIA DOS SANTOS SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1383450-2, VENCIMENTO EM 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2022 | 56.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2022 | 56.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2022 | 125.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2022 | 125.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2022 | 35.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 557. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2022 | 35.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 566. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2022 | 3203.04 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2022 | 1218.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0001661 | 31/03/2022 | 11624.32 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2021. (LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³ PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO. COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETAS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2022 | 520.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM REPARO, MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS: GERTULIO VARGAS, CLÓVES SÁTIRO, ANTONIO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2022 | 728.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, MONITORES, ESTABILIZADOR, CONSERTO DE NOBREAK, REMOÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE DRIVES E BIOS E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E REDE DE WI-FI, REPARO NA PLACA DE NOTEBOOK, REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2022 | 43661.13 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2022 | 4678.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2022 | 7508.86 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2022 | 125.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2022 | 125.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2022 | 84.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2022 | 84.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2022 | 18608.24 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2022 | 372691.08 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0102/2014 SICONV 802753 - CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2022 | 570.00 | 43074321000143 | REHNAN COMERCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2022 | 147.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2022 | 147.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 573. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2022 | 125.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 576. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2022 | 125.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 581. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2022 | 63.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 562. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2022 | 63.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 571. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2022 | 350.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 560. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2022 | 350.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 569. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2022 | 42.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 559. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2022 | 42.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 568. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2022 | 210.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 561. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2022 | 210.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 570. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2022 | 500.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 574. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2022 | 500.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 579. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2022 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2022 | 848.40 | 00007071254486 | IBERICA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 21/03 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001696 | 31/03/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 140, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001698 | 31/03/2022 | 3841.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7539, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2022 | 15921.40 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2022 | 5794.51 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2022 | 2249.81 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2022 | 49.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2022 | 70.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2022 | 750.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COZINHA QUE FORNECE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2022 | 750.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COZINHA QUE FORNECE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001694 | 31/03/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2022 | 378.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, CONFIGURAÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, MONITORES, ESTABILIZADOR, CONSERTO DE NOBREAK, REMOÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE DRIVES E BIOS E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E REDE DE WI-FI, REPARO NA PLACA DE NOTEBOOK, REALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2022 | 29918.52 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2022 | 37.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001715 | 01/04/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2022 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1 METRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2022 | 3670.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-0305, QSF-8159 E QSE-0338, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2022 | 647.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2022 | 1840.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E NOTA FISCAL DE Nº 112, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2022 | 3285.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 499, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001728 | 01/04/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPAROS E CONSERTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614, OEY-7063, NPR-3271, OGB-2330 E OFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001717 | 01/04/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2022 | 10200.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001716 | 01/04/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001718 | 01/04/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 84747-X/IGD PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2022 | 699.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE SANSUNG A03 CORE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/04/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/04/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/04/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/04/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4892. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/04/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/04/2022 | 209.92 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7646, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001746 | 04/04/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2022 | 1514.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83229-4/E B PORTARIA 1844-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/04/2022 | 336.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 (SETE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA ZONA RURAL E URBANA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE COMBATE A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/04/2022 | 1070.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/04/2022 | 1500.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DO KIT PISTÃO, DA BIELA, DOS BRONZES DE MANCAL, DOS BRONZES DA BIELA, DA BOMBA DE OLEO, RETENTOR DE VOLANTE, CATALIZADOR, JUNTAS DO MOTOR E ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRO), DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2022 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE), REALIZADOS NA PACIENTE ERASMINA MEDEIROS DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 247, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA ARAÚJO DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001228, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/04/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE CLEONICE GOMES DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 986, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/04/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001755 | 04/04/2022 | 350.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001756 | 04/04/2022 | 652.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001757 | 04/04/2022 | 1530.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2022 | 500.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DOS TAMBORES DE FREIO, TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRA, TROCA DO MÓDULO DE ABS, TROCA DA CEBOLADE ÓLEO, CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO DE ABS E TROCA DO ÓLEO DE FREIO), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/04/2022 | 250.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRA, TROCA DOS TAMBORES DE FREIO TRASEIRO, TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DO FLUIDO DE FREIO), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2022 | 80.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA QSF-9E42, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00002365419437 | ITAMA MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO (SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA/SEDH), DENTRO DO PROGRAMA PAA EMERGENCIAL, DA CIDADE DE SANTA HELENA/PB A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, EM CAMINHÃO M. BENZ/710 (PLACA MET9327/PE), DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 81548-9 DSIGTV ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001754 | 04/04/2022 | 219.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2022 | 100.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/04/2022 | 1450.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE MANGAS E PALMEIRAS, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM = COD.49.70.670, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONVÊNIO 923387 E OPERAÇÃO 1080762-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ATÉ 2500M = COD 49.70.670, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONVÊNIO 912818 E OPERAÇÃO 1075426-96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/04/2022 | 70.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/04/2022 | 188.42 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COM OS INTEGRANTES DE PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7647, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/04/2022 | 906.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/04/2022 | 230.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695, QFV-0903, QSC-1705, QSE-0338 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/04/2022 | 211.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR-3271 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/04/2022 | 480.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001764 | 05/04/2022 | 4360.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/03 À 31/03 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/04/2022 | 376.71 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4984, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001765 | 05/04/2022 | 1480.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/03 À 31/03 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/04/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/04/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 26 E 29 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/04/2022 | 2114.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001786 | 06/04/2022 | 13686.00 | 43520516000170 | CHAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. (TOTAL DE 74H TRABALHADAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/04/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/04/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/04/2022 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/04/2022 | 522.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/04/2022 | 505.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/04/2022 | 510.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/04/2022 | 82.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/04/2022 | 361.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001783 | 06/04/2022 | 2310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 369.276, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/04/2022 | 3689.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/04/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/04/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13919, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/04/2022 | 133.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/04/2022 | 750.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/04/2022 | 10000.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JANELAS NA ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCO, NA LINHA MODULO PRÁTICO E VIDRO FLOAT MINI BOREAL 3'4, SENDO: (5 JANELAS 152.8X82,5, 3 JANELAS 151.7X83,5, 2 JANELAS 123X83, 3 JANELAS 152.3X82, 2 JANELAS 103.5X80 E 1 JANELA 153X82.2), DESTINADAS AO PRÉDIO AONDE FUNCIONA OS SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/04/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/04/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/04/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/04/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/04/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/04/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/04/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/04/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/04/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006992618482 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/04/2022 | 1193.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/04/2022 | 75.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/04/2022 | 1950.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/04/2022 | 400.00 | 00002812960493 | ANA MARIA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/04/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/04/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/04/2022 | 45.00 | 43695338000118 | ELETRICAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/04/2022 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/04/2022 | 140.00 | 00070258307471 | GILDERLANIO PATRICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E COBERTURA DE ESTOFADO DE MACAS E CADEIRAS, PERTENCENTES A UBS DARCÍLIO WANDERLEY E SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/04/2022 | 4200.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 UNIDADES DE PROTESES TOTAL MAXILAR, 07 UNIDADES DE PROTESE TOTAL MANDIBULAR, 07 UNIDADES DE PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL E 07 UNIDADES DE PROTESES PARCIAL MANDICULAR REMOVIVEL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/04/2022 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 13/04/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/04/2022 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15/03/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/04/2022 | 2419.37 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/04/2022 | 3150.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TROCA DA CAIXA DE SATELITE E LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO, DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/04/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/04/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/04/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/04/2022 | 235.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTONELA, REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL ARCANJO DA NOBREGA SOUZA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2287, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/04/2022 | 315.00 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADA NA PACIENTE D. R. L. M, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/04/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000439, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/04/2022 | 225.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/04/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 04,09 E 29 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/04/2022 | 180.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 17,22,24 E 29 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/04/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 08 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/04/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN (DIA 18 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/04/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB (DIA 28 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/04/2022 | 315.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 03,08,10,15,17,22 E 29 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/04/2022 | 180.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 07,23,24 E 29 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/04/2022 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIAS: 25 E 30 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/04/2022 | 45.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB (DIA 18 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/04/2022 | 90.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIAS: 08 E 10 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/04/2022 | 45.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 30 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/04/2022 | 67.50 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 09 DE MARÇO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/04/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DA SILVA MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 145, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/04/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/04/2022 | 555.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2022 | 3076.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/04/2022 | 1260.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/04/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO/2022 A 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/04/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/04/2022 | 1920.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/04/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/04/2022 | 23.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/04/2022 | 429.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. REF.(07/04) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/04/2022 | 450.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2022 | 936.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2022 | 625.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MESAS (20 UNIDADES), CADEIRAS (80 UNIDADES) E TENDAS (CHAPÉU DE BRUCHA - 02 UNIDADES), PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001871 | 08/04/2022 | 156.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001872 | 08/04/2022 | 123.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001874 | 08/04/2022 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS PARA O PRÉDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE ANTENA E CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS DO PRÉDIO DO SAMU E CONFECÇÃO DE SUPORTE DO CILINDRO DE OXIGÊNIO E SERVIÇOS DE SOLDAS NO PARACHOQUE DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/04/2022 | 870.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS QUE TRABALHAM EM AMBULÂNCIAS TIPO A, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E MATERNIDADE EM PATOS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/04/2022 | 315.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, EM REGIME DE PLANTÕES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/04/2022 | 3165.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 211 (DUZENTOS E ONZE) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/04/2022 | 336.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 (SETE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA ZONA RURAL E URBANA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE COMBATE A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/04/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070823326454 | SANTIAGO SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, BASEADO EM LAUDO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19, POR SE ENCONTRAR EM GRUPO DE RISCO, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705/PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2022 | 365.50 | 44742842000194 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM MATERIAL GRÁFICO (PAINEL EM LONA COM TAMANHO DE 2X3) E ENCHIMENTO DE 800 BALÕES, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/04/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2022 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DO SR. CARLOS ANTUNES FERREIRA NUNES, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 067922325, VENCIMENTO EM 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2022 | 960.00 | 00006906839446 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADORES DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/04/2022 | 415.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 07 (SETE) CRACHÁS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS.(05/04) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/04/2022 | 1141.20 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001902 | 11/04/2022 | 26554.95 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2022 | 4000.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO - CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2022 | 413.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/04/2022. CDC: 5/2115275-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2022 | 238.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/04/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2022 | 118.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/04/2022. CDC: 5/892444-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2022 | 151.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2022 | 280.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2022 | 266.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2022 | 120.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULO DE PLACAS: QSC-1695, QFF-9E42 E QSE-0338, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2022 | 105.00 | 00070258307471 | GILDERLANIO PATRICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E COBERTURA DE ESTOFADO DE MACAS, PERTENCENTES A UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2022 | 675.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2022 | 609.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFG 4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2022 | 327.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OGC 6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2022 | 70.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2022 | 120.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001929 | 11/04/2022 | 307.80 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2022 | 410.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2022 | 597.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2022 | 338.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001930 | 11/04/2022 | 13686.00 | 43520516000170 | CHAY SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. (TOTAL DE 72.41 H TRABALHADAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2022 | 56.10 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. (MARÇO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2022 | 173.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QVA-1G47, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, CORRESPONDENTE A PIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2022 | 860.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA AGRICULTORES, COM O OBJETIVO DE MOTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO. REALIZADA DIA 24 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2022 | 600.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2022 | 600.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2022 | 1440.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 500ML, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID - 19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2022 | 1440.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2022 | 396.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2022 | 420.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUZA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) CAMISAS, DESTINADAS A FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2022 | 1200.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNCK, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/04/2022 | 800.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/04/2022 | 1126.41 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13471, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/04/2022 | 2772.00 | 00007405362494 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE 660 (SEISSENTOS E SESSENTA) OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO PAB (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/04/2022 | 3000.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001960 | 13/04/2022 | 22219.53 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO ALIMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO (PERCURSO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO ALIMENTOS, DOADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO (PERCURSO: MUNICÍPIO DO CONDE/PB AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001948 | 13/04/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001951 | 13/04/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/04/2022 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/04/2022 | 495.80 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2484. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2022 | 389.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4999. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001950 | 13/04/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001947 | 13/04/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/04/2022 | 325.00 | 07296573000153 | RAIO DE LUZ ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001949 | 13/04/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/04/2022 | 240.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/04/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE GOMES DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 995, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/04/2022 | 130.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/04/2022 | 38.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/04/2022 | 1300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/04/2022 | 2850.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SCANNER DE MESA UBS BROTHER 2200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001973 | 18/04/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/03/2022 À 18/04/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM 66.600 A 70.600 (KM ATUAL 73.179). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/04/2022 | 10523.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/04/2022 | 275.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 25/04/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001985 | 18/04/2022 | 3590.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001986 | 18/04/2022 | 1892.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001987 | 18/04/2022 | 1892.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001988 | 18/04/2022 | 1892.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001993 | 18/04/2022 | 794.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/60 R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001974 | 18/04/2022 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001989 | 18/04/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001991 | 18/04/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001992 | 18/04/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/04/2022 | 82.63 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COM OS INTEGRANTES DE PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7680, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/04/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001990 | 18/04/2022 | 698.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/04/2022 | 5670.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/04/2022 | 8500.00 | 04326123000178 | N & S CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA PPH-PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/04/2022 | 592.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/04/2022 | 104.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PISTÃO E CILINDRO E LIMPEZA COMPLETA DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002004 | 19/04/2022 | 4615.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10150, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002005 | 19/04/2022 | 4019.68 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/04/2022 | 7430.67 | 42275325000127 | AÇO SERTÃO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/04/2022 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE DANIELE DE ARAUJO SOUSA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/04/2022 | 1412.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB; E TRANSPORTE DE PACIENTES NA ÂMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE PATOS/PB, COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002007 | 19/04/2022 | 259.86 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10155, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/04/2022 | 240.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS, PERTENCENTES AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/04/2022 | 1300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, 01 INSTALAÇÃO DE AR COM CARGA DE GÁS, 01 TRANSFERÊNCIA E 02 DESINSTALAÇÃO DE AR NA ANTIGA UBS DARCÍLIO WANDERLEY E 01 LIMPEZA DE AR 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/04/2022 | 774.50 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/04/2022 | 660.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS PARA PROCEDIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/04/2022 | 459.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/04/2022 | 1010.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7892, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/04/2022 | 534.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7888, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/04/2022 | 288.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7889, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DFE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | Infra Estrutura em Educação | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0002002 | 19/04/2022 | 119800.00 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEIF LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, CONFORME CONVENIO ESTADUAL N 0060/2021 E PROJETO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002006 | 19/04/2022 | 858.92 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10154, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/04/2022 | 130.00 | 00025061232887 | JESUINO PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO DE DUAS PEÇAS E CILINDRO DE DIREÇÃO, NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/04/2022 | 2300.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO ANO DE 2020, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/04/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/04/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/04/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 1 VOLUME, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ALYSON DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1445, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002032 | 20/04/2022 | 190.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002033 | 20/04/2022 | 310.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002028 | 20/04/2022 | 450.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002030 | 20/04/2022 | 600.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2022 | 9.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002026 | 20/04/2022 | 900.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002031 | 20/04/2022 | 150.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002024 | 20/04/2022 | 7106.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002054 | 20/04/2022 | 4944.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E ACESÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2022 | 300.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, NOS DIAS: 05, 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022, TRANSPORTANDO ALUNOS DE CURSOS SUPERIORES NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002027 | 20/04/2022 | 720.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002029 | 20/04/2022 | 781.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2022 | 35958.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2022 | 44516.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002045 | 20/04/2022 | 1140.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002046 | 20/04/2022 | 860.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002055 | 20/04/2022 | 2535.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002056 | 20/04/2022 | 1648.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002057 | 20/04/2022 | 2895.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002058 | 20/04/2022 | 2249.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002059 | 20/04/2022 | 5865.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002034 | 20/04/2022 | 900.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002035 | 20/04/2022 | 1600.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002036 | 20/04/2022 | 440.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002037 | 20/04/2022 | 1300.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2022 | 70.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª INACIA MARIA DO ESPIRITO SANTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1174118-8, VENCIMENTO EM 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/04/2022 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª INACIA MARIA DO ESPIRITO SANTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1174118-8, VENCIMENTO EM 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª INACIA MARIA DO ESPIRITO SANTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 68060068, VENCIMENTO EM 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª INACIA MARIA DO ESPIRITO SANTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 68060068, VENCIMENTO EM 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2022 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª INACIA MARIA DO ESPIRITO SANTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 68060068, VENCIMENTO EM 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002038 | 20/04/2022 | 420.21 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002039 | 20/04/2022 | 960.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002040 | 20/04/2022 | 580.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002041 | 20/04/2022 | 380.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2022 | 1570.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E REPARO NO PARA-CHOQUE , TAMPA DA CARROCERIA, PARALAMAS E CAPUS, DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/04/2022 | 400.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/04/2022 | 474.30 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/04/2022 | 700.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. (13 e 22/04). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/04/2022 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/04/2022 | 700.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB A CIDADE DE PATOS/PB, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0338 E QSC-1695, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/04/2022 | 1300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, 01 INSTALAÇÃO DE AR COM CARGA DE GÁS, 01 TRANSFERÊNCIA E 02 DESINSTALAÇÃO DE AR NA ANTIGA UBS DARCÍLIO WANDERLEY E 01 LIMPEZA DE AR 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/04/2022 | 177.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA (FEV/MAR). CONFORME EXTRATO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/04/2022 | 3500.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002074 | 22/04/2022 | 1736.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002075 | 22/04/2022 | 1798.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/04/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002061 | 22/04/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/04/2022 | 677.07 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/04/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE RADISON CARLOS LUCENA DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 151, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "MASTOLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO NUNES DE MELO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 152, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "REUMATOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE EDIVANIA DOS SANTOS AMORIM, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 208, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2022 | 260.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINO", REALIZADA NO PACIENTE EDUARDO LIMA MARQUES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 153, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2022 | 260.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINO", REALIZADA NA PACIENTE AMANDA SOARES DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 154, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2022 | 365.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE ERNESTINA SÁTIRO DE SOUSA MOURA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/04/2022 | 317.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR LD MAX GNATUS ACOPLADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E CONSERTO DE UMA SELADORA SULPACK SP400TE, PERTENCE A UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002081 | 25/04/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2022 | 277.83 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Méd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002092 | 25/04/2022 | 3090.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2022 | 869.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA BABY 15KGX5G PESADORA CRISTAL BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2022 | 84.00 | 00002609247419 | RENEIDE REGIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE FANTASIA DE "COELHO DA PÁSCOA", PARA REALIZAÇÃO DE CULMINÂNCIA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220443645, PARA PROJETO E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COBERTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2022 | 2452.05 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2022 | 160.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/04/2022. MATRÍCULA: 67920950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2022 | 187.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/04/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002107 | 26/04/2022 | 69.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60046, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002108 | 26/04/2022 | 1007.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60045, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002109 | 26/04/2022 | 596.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60044, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002116 | 26/04/2022 | 1559.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8048, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002117 | 26/04/2022 | 92.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8045, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002118 | 26/04/2022 | 2673.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8046, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2022 | 800.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPAROS E CONSERTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614, OEY-7063, OGB-2330 E OEY-7370, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM REPARO DE BARRAS E PEÇAS, INCLUINDO CONSERTO DA CUÍCA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2022 | 3662.80 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22496, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002120 | 26/04/2022 | 2246.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/04/2022 | 150.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPAROS E CONSERTOS DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/04/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002129 | 26/04/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 07 E 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002119 | 26/04/2022 | 1380.82 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2022 | 293.57 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "CARDIOLÓGICA", REALIZADA NA PACIENTE ROSINALDA DA SILVA MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 484, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2022 | 104.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E QUEIJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002122 | 27/04/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002121 | 27/04/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002123 | 27/04/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/04/2022 | 355.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2022 | 38.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2022 | 420.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) BETONEIRAS, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTILHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS ATÉ A CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, DURANTE OS DIAS: 10 E 24 DE ABRIL E 01 DE MAIO, NO VEÍCULO VAN DE PLACA MOR-8581, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2022 | 399.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E QUEIJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2022 | 1120.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICIPIO. (RECEPÇÃO DA INAUGURAÇÃO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002140 | 27/04/2022 | 1104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27623, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002141 | 27/04/2022 | 75.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2022 | 1384.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002143 | 27/04/2022 | 4222.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2022 | 2905.52 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00006014990429 | MAIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEI SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00012668069467 | RAFAEL DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2022 | 320.94 | 00007071254486 | IBERICA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2022 | 320.94 | 00007540157429 | VERONICA BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/04/2022 | 320.94 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/04/2022 | 878.43 | 00006534704447 | LARISSA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/04/2022 | 2950.52 | 00009525751406 | MAYANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/04/2022 | 2950.52 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2022 | 1565.58 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2022 | 2950.52 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2022 | 351.79 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EVENTO DA PÁSCOA, REALIZADO PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2022 | 267.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO LANCHE DA TARDE, AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2022 | 649.08 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002191 | 28/04/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2022 | 2950.52 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2022 | 1565.58 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2022 | 1565.58 | 00002702601456 | MARCIA MARIA NOBREGA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2022 | 1565.58 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2022 | 320.94 | 00009468053423 | ERICA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2022 | 320.94 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2022 | 320.94 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2022 | 320.94 | 00008925313472 | BISMARCK SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2022 | 1565.58 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2022 | 1565.58 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2022 | 1565.58 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2022 | 485.44 | 00009022544486 | HUGO HORACIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2022 | 1565.58 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2022 | 320.94 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2022 | 320.94 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2022 | 320.94 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2022 | 320.94 | 00007398125488 | JULIANA LEITE SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2022 | 320.94 | 00009273108482 | HUGO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2022 | 320.94 | 00006924587437 | ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2022 | 2483.25 | 00010190142456 | DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002186 | 28/04/2022 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 371.304, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002194 | 28/04/2022 | 673.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8115, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002195 | 28/04/2022 | 614.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8114, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002196 | 28/04/2022 | 1950.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8113, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2022 | 1720.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 327646, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2022 | 3937.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 19,20,21 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE LUCINEIDE BRITO DA CUNHA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE EDMUNDO PEREIRA SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 162, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/04/2022 | 1100.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA TORAZ E TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE VILMAR RODRIGUES DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2753, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2022 | 165.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHA NEW ELANCA, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2022 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE 02 (DOIS) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA PAULA ALMEIDA SOUSA E VILMAR RODRIGUES DE MEDEIROS, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001243, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/04/2022 | 1512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (TAMARA MEDEIROS DE MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2022 | 1662.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2022 | 6448.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/234458-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/04/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 025 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2022 | 25572.51 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2022 | 9516.98 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2022 | 11735.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/04/2022 | 2018.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/04/2022 | 1393.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LUANA DA SILVA SANTOS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/04/2022 | 4666.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/04/2022 | 1333.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (MARIA RENATA ALEXANDRE DA NÓBREGA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/04/2022 | 10750.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2022 | 507.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/04/2022 | 304.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/04/2022 | 1092.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/04/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/04/2022 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002212 | 29/04/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/04/2022 | 13687.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2022 | 30420.25 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2022 | 84.90 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. (ABRIL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002199 | 29/04/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 193, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002203 | 29/04/2022 | 1466.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/04/2022 | 8300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2022 | 320.94 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2022 | 12192.80 | 00010263034437 | TACYLA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA CLÍNICA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/04/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/04/2022 | 47859.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/04/2022 | 16299.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/04/2022 | 11625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/04/2022 | 45197.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2022 | 2325.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/04/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/04/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2022 | 18473.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2022 | 1454.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2022 | 1515.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/04/2022 | 8296.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (JOSE ANTONIEL MEDEIROS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2022 | 30219.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2022 | 5883.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2022 | 28491.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2022 | 10496.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2022 | 20255.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2022 | 260.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E RECUPERAÇÃO DE BASE DE MARCHA, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022; E ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM GRAU AUXILIAR, SUBSTITUINDO SERVIDORES AFASTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID - 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2022 | 612.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/04/2022 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/04/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002307 | 29/04/2022 | 1518.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 371.448, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002308 | 29/04/2022 | 1555.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 371.456, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002309 | 29/04/2022 | 721.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2022 | 2599.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2022 | 5294.55 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2022 | 1680.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2022 | 1680.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2022 | 614.78 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6219, OGB-2330 E OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2022 | 152670.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2022 | 4262.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGÓRIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2022 | 6303.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ELVIRA MEDEIROS DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2022 | 11597.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2022 | 25381.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2022 | 15739.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (INFANTIL) - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2022 | 18338.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/04/2022 | 23434.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/04/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/04/2022 | 22676.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2022 | 1680.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2022 | 888.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2022 | 3505.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2022 | 858.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/04/2022 | 109.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/04/2022 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2022 | 44475.24 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (VAAT) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2022 | 7141.43 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/04/2022 | 4678.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2022 | 1580.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2022 | 549.52 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/04/2022 | 10707.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/04/2022 | 4012.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2022 | 793.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002306 | 29/04/2022 | 861.39 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2022 | 372.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RACHINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/04/2022 | 66854.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/04/2022 | 4789.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2022 | 17375.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: 5/258236-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/04/2022 | 1280.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2022 | 3599.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2022 | 8131.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/04/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2022 | 5251.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2022 | 3284.09 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2022 | 1418.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/04/2022 | 8762.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/04/2022 | 6463.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALIANE DA COSTA MOURA RODRIGUES) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2022 | 63.64 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COM OS INTEGRANTES DE PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7714, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002324 | 02/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 81548-9 DSIGTV ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2022 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PREPARO DE MERENDA DOS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2022 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCAFELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2022 | 5700.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400-24, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2022 | 1000.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO E VAZÃO E REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DE 1 CV 380 VOTES TRIFÁSICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002322 | 02/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002323 | 02/05/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002325 | 02/05/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002350 | 02/05/2022 | 158.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002351 | 02/05/2022 | 2747.31 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2022 | 800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8159, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Méd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002354 | 02/05/2022 | 1356.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER COMUM E UMA CAIXA TÉRMICA, DESTINADAS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2022 | 26.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002321 | 02/05/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2022 | 2500.00 | 00005094955403 | OLIVAN COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM TELHADO E TROCA DE BICA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS (SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ GARCIAS DE MEDEIROS JUNIOR, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001246, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2022 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE UMA POLICTECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLÓGICO, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ GARCIAS DE MEDEIROS JUNIOR, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001247, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2022 | 1200.40 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 328, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2022 | 1632.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/05/2022 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE ELEILSON MEDEIROS DE ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 343, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/05/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002360 | 03/05/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/05/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 22º ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, PARA A COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (HELENA SILVA CELESTINO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 81548-9 DSIGTV ESTR3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2022 | 405.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, DURANTE O PERÍODO DE 04,05 E 06 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS - NORDESTE, COM TEMA "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS". CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65153-2/GSUAS FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/05/2022 | 1325.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002375 | 04/05/2022 | 67.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60541, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002376 | 04/05/2022 | 66.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60540, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002377 | 04/05/2022 | 435.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60539, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002378 | 04/05/2022 | 1392.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60538, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002400 | 04/05/2022 | 234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27706, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/05/2022 | 400.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA BOMBA DÁGUA E RETIRADA DA COLUNA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2022 | 1191.26 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002380 | 04/05/2022 | 1480.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002379 | 04/05/2022 | 4360.00 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/04 À 30/04 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/05/2022 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE VILMAR RODRIGUES DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001250, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/05/2022 | 420.00 | 00005352753409 | POLIANA XAVIER NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCISTA PALESTRANTE, NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2022 | 45.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 08 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/05/2022 | 225.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 06,07,12,19 E 21 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/05/2022 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 04,08 E 18 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/05/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA/PE (DIA 14 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/05/2022 | 180.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 05,07,11 E 17 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/05/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 12 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/05/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO/RN (DIAS: 04 E 18 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/05/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 26 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/05/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE (DIA 27 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/05/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB (DIA 28 DE ABRIL/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2022 | 260.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINO", REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO XAVIER DE SOUZA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 210, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE ERICK FERNANDES DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 209, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2022 | 85.00 | 02467498000122 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA S/S LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1051009, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/05/2022 | 1245.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/05/2022 | 44.74 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7727, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002399 | 05/05/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2022 | 300.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/05/2022 | 675.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/05/2022 | 380.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR-3271 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2022 | 315.00 | 00005094955403 | OLIVAN COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM TELHADO E TROCA DE BICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/05/2022 | 720.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG DO ANO 2021, PROGRAMAÇÃO ANUAL E DEMAIS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A INDICADORES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/05/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2022 | 200.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/04/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2022 | 8320.10 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/05/2022 | 1193.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002414 | 06/05/2022 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/05/2022 | 150.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS, COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP E CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1705 E QSC-1695, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002418 | 06/05/2022 | 476.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002419 | 06/05/2022 | 3723.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002420 | 06/05/2022 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 372.418, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002421 | 06/05/2022 | 811.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE ROSINALDA DA SILVA MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/05/2022 | 980.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, CARROÇÃO DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA, ENXEDEIRA, TRATOR VALTRA E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/05/2022 | 3485.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO PARA A TROCA DE BUCHAS E PINO CENTRAL E SERVIÇOS DE TROCA DOS RETENTORES DO CUBO, TROCA DE CRUZETAS, RETENTOR DO PIÃO E FILTROS DE COMBUSTÍVEIS, REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/05/2022 | 680.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOPS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEY-7073, OGC-6219 E QFC-8F92, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/05/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/05/2022 | 505.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/05/2022 | 2770.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 674, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002433 | 08/05/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/05/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002440 | 09/05/2022 | 698.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 175/65R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. (05/05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002438 | 09/05/2022 | 1846.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 750X16 GOODYEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002439 | 09/05/2022 | 1958.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002441 | 09/05/2022 | 1958.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2022 | 425.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NA ESCOLA LUIZ GOMES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. (05/05) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002447 | 09/05/2022 | 435.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60539, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2022 | 4000.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO - CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADOS A OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2022 | 1384.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2022 | 692.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS SAINDO DA CIDADE DE PATOS/PB PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 11/05/2022, DESTINADA A DALILA ROCHA DE LUCENA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2022 | 80.00 | 00000121131408 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE REFLETORES, PARA EVENTO DO MAIO LARANJA, MÊS DE CAMPANHA AO COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/05/2022 | 1500.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CARTEIRAS, DESTINADAS A LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2022 | 400.00 | 00002812960493 | ANA MARIA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2022 | 82.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS NEW HELANCA, DESTINADAS PARA O EVENTO DO MAIO LARANJA, MÊS DE CAMPANHA AO COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/05/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2022 | 3198.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS 9000 BTUS, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 84747-X/IGD PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2022 | 990.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADORES DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2022 | 210.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2022 | 1325.00 | 17257151000122 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2022 | 160.00 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUÁRIO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUID 1LT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2022 | 2146.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2022 | 565.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE FREIOS E BORRACHARIA E REVISÃO DA SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2022 | 350.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070823326454 | SANTIAGO SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO PLANTÃO DE MOTORISTA NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705/PB, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2022 | 266.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002500 | 10/05/2022 | 845.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002501 | 10/05/2022 | 88.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5219. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2022 | 3225.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UBS DR FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O DIA 30/04 (CAMPANHA DE VACINAÇÃO), NESTE MUINICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2022 | 990.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS QUE TRABALHAM EM AMBULÂNCIAS TIPO A, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E MATERNIDADE EM PATOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002514 | 10/05/2022 | 1260.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14051, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2022 | 140.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE ROSEVAL ALVES DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 219, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2022 | 2919.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2022 | 1680.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2022 | 1700.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2022 | 675.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2022 | 244.41 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2022 | 400.00 | 17257151000122 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA BOMBA DÁGUA E RETIRADA DA COLUNA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2022 | 400.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA, AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2022 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2022 | 730.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2022 | 400.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-7G14, OEY-7073, OEY-7063, NPR-3271, NPR-4481, QFC-8F92, QFG-4B72, QFG-4B92, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002497 | 10/05/2022 | 7978.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS) PNEUS 1400X24, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2022 | 1700.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00006364335446 | TARCIANA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA, NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2022 | 250.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1705, QSC-1695, QSH-0305, QSJ-6G75, QFF-9E42, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2022 | 1230.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2022 | 150.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNK-0445, NQI-5132, QFF-9E82, LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL/2022 A 09 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2022 | 1980.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2022 | 3348.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002448 | 10/05/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2022 | 561.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/05/2022 | 590.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2022 | 1288.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 08 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/05/2022 | 190.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 223, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2022 | 531.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM ROTEADOR TP LINK E UM ADAPTADOR WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2022 | 1100.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/05/2022 | 112.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2022 | 2100.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2022 | 530.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/05/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002539 | 11/05/2022 | 2227.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/05/2022 | 4408.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2022 | 1599.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9000 BTUS, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2022 | 3840.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 E UM NOTEBOOK ULTRA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002563 | 12/05/2022 | 235.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002564 | 12/05/2022 | 870.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002565 | 12/05/2022 | 530.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/05/2022 | 1297.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002582 | 12/05/2022 | 191.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002583 | 12/05/2022 | 200.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002603 | 12/05/2022 | 651.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002604 | 12/05/2022 | 907.56 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 84747-X/IGD PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2022 | 771.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS, DESTINADAS PARA O EVENTO DO MAIO LARANJA, MÊS DE CAMPANHA AO COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/05/2022 | 819.27 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002555 | 12/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002584 | 12/05/2022 | 5267.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10253, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002585 | 12/05/2022 | 2346.85 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002586 | 12/05/2022 | 1053.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NO GALPÃO MUNICIPAL, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002587 | 12/05/2022 | 1851.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10256, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002588 | 12/05/2022 | 2389.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NO CLUBE MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002602 | 12/05/2022 | 2245.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/05/2022 | 2900.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEÍCULO PATROL 120K CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/05/2022 | 1017.39 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO ACIMA DE 50 METROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002554 | 12/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/05/2022 | 13242.80 | 00010263034437 | TACYLA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA CLÍNICA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022; E SERVIÇOS DE MÉDICA CLÍNICA, COBRINDO DOIS PLANTÕES NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002566 | 12/05/2022 | 420.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002568 | 12/05/2022 | 1041.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002569 | 12/05/2022 | 330.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002570 | 12/05/2022 | 551.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002571 | 12/05/2022 | 670.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002597 | 12/05/2022 | 770.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002599 | 12/05/2022 | 2341.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002600 | 12/05/2022 | 4596.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002601 | 12/05/2022 | 5126.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002611 | 12/05/2022 | 2523.62 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002624 | 12/05/2022 | 10243.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/05/2022 | 1010.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO, CUBO DIANTEIRO, COXIM DIANTEIRO COM BATEDOR, LONAS DE FREIOS TRASEIRAS, TAMBORES DE FREIOS TRASEIROS, CILINDRO DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE BATERIA, ALTERNADOR, TERMINAIS DE DIREÇÃO, PIVO, ARTICULAÇÕES, CUBO TRASEIRO, BUCHAS DO ESTABILIZADOR, CORREIA DO ALTERNADOR E ALINHAMENTO), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2022 | 1330.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DO CARTER, COIFA DA RODA, ROLAMENTO DA SEMI ARVORE, ÓLEO DA CAIXA DE MACHA, CATALIZADOR, ALTERNADOR, COLETO DE ADMISSÃO, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DO AR, TENSOR DO ALTERNADOR E TROCA DO ÓLEO E FILTRO), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/05/2022 | 530.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DOS TAMBORES DE FREIOS, LONAS FREIO, CABO DE FREIO DE MÃO, MANGOTE DO COMBUSTÍVEL, CILINDRO MESTRE, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DO HIDRÁULICO E TENSOR DA CORREIA), DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002633 | 12/05/2022 | 127.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002550 | 12/05/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002553 | 12/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/05/2022 | 700.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/05/2022 | 730.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTILHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS ATÉ A CIDADE DE CATINGUEIRA/PB, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, DURANTE O DIA 08 DE MAIO, NO VEÍCULO VAN DE PLACA MOR-8581, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2412, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4656, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002572 | 12/05/2022 | 920.71 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002574 | 12/05/2022 | 440.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002576 | 12/05/2022 | 1111.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002581 | 12/05/2022 | 1430.71 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002589 | 12/05/2022 | 3179.35 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NA QUADRA DE EVENTOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002590 | 12/05/2022 | 375.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002591 | 12/05/2022 | 2628.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002592 | 12/05/2022 | 1424.30 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002593 | 12/05/2022 | 433.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002594 | 12/05/2022 | 822.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002595 | 12/05/2022 | 305.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002596 | 12/05/2022 | 838.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002605 | 12/05/2022 | 372.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002621 | 12/05/2022 | 790.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002622 | 12/05/2022 | 279.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/05/2022 | 317.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS EM ALUSÃO AO "DIA DA MÃES" DAS ESCOLAS PÚBLICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002628 | 12/05/2022 | 1569.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/05/2022 | 360.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DOS COXINS DIANTEIRO, BUCHAS DO ESTABILIZADOR, PRATOS DO AMORTECEDOR, CORREIA DO AR, ANEL DE VEDAÇÃO DO HIDRAÚLICO E TROCA DO ÓLEO ATF) DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002551 | 12/05/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002552 | 12/05/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002575 | 12/05/2022 | 109.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002580 | 12/05/2022 | 481.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002598 | 12/05/2022 | 545.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2022 | 1250.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGIA", REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000169, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/05/2022 | 175.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002573 | 12/05/2022 | 975.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002579 | 12/05/2022 | 605.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002613 | 12/05/2022 | 338.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002567 | 12/05/2022 | 1259.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002577 | 12/05/2022 | 407.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/05/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/05/2022 | 320.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/05/2022 | 175.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/05/2022 | 200.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/05/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 48, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/05/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/05/2022 | 320.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM REPARO DO EMBUCHAMENTO DO "S" DO FREIO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/05/2022 | 100.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/05/2022 | 1615.00 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELÂNCIA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/05/2022 | 848.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00004512907475 | VANESSA DE SA NOBRE FORMIGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA CLÍNICA, ATENDENDO PACIENTES NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFISSIONAL AFASTADA DO TRABALHO POR ATESTADO MÉDICO (DIAS 11/04 - NOITE, 14/04 - MANHÃ E 16/04 - MANHÃ E TARDE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/05/2022 | 1285.00 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ATÉ 2500M, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/05/2022 | 1200.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES METÁLICOS PARA LUMINÁRIAS DE LED, CADA SUPORTE CONTENDO 02 (DOIS) BRAÇOS, COM SERVIÇOS DE VIRADAS DE TUBOS GALVANIZADOS DE 2M, SOLDA EM SUPORTES, ACABAMENTO E PINTURA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/05/2022 | 1152.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002649 | 13/05/2022 | 22334.00 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2022 | 128.60 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002667 | 16/05/2022 | 3569.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002668 | 16/05/2022 | 2690.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220448667, PARA PROJETO E ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nº 1078557-02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2022 | 301.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/05/2022 | 495.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/05/2022 | 210.00 | 00002140865421 | JOSEMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE UNIÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/05/2022 | 3740.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2022 | 420.57 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E TORRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002663 | 16/05/2022 | 1860.23 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002675 | 16/05/2022 | 1667.42 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/05/2022 | 577.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-0338, QSC-1705 E QSC-1695, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/05/2022 | 497.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2022 | 2100.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS, PÃES COM CARNE E FRANGO DESFIADO, PÃES DE QUEIJO E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY (ESCOLA LUIZ GOMES, ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2022 | 945.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY (ESCOLA LUIZ GOMES, ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2022 | 395.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/SELAGEM, BOBINA E TACÓGRAFO NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2022 | 370.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/SELAGEM E LIMPEZA NO TACÓGRAFO NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OFG-2412, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/05/2022 | 960.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM/ENSAIO E MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002661 | 16/05/2022 | 9080.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002662 | 16/05/2022 | 5520.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002665 | 16/05/2022 | 1469.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002666 | 16/05/2022 | 4240.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/05/2022 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 16/05/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/05/2022 | 1105.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO/SELAGEM E MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16771-1 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00005378852420 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFW-3856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/05/2022 | 250.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/05/2022 | 732.50 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEY-7073, OFG-4B72 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002681 | 16/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/05/2022 | 620.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2022 | 539.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS OBRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2022 | 342.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: PIPA DE PLACA NQI-5132 E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002664 | 16/05/2022 | 1989.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/05/2022 | 2620.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/05/2022 | 85.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADO DOS BANCOS DIANTEIROS DO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2022 | 227.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 24/05/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002696 | 17/05/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/04/2022 À 17/05/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 76.092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2022 | 2139.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2022 | 2300.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPAROS E CONSERTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614, OEY-7073, NPR-3271, OGB-2330 E OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/05/2022 | 685.20 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/05/2022 | 250.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS FEIXES DE MOLA NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002697 | 17/05/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 373.716, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220449065, PARA OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/05/2022 | 756.36 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13643, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/05/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/05/2022 | 700.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/05/2022 | 369.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/05/2022. CDC: 5/2115275-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/05/2022 | 214.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/05/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/05/2022 | 87.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/05/2022. CDC: 5/892444-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/05/2022 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 17/05/2022. CDC: (5/257900-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002707 | 18/05/2022 | 792.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 374.065, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002708 | 18/05/2022 | 336.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 373.954, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002709 | 18/05/2022 | 217.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27937, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002710 | 18/05/2022 | 961.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/05/2022 | 1850.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS E DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DA GENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/05/2022 | 95.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA (ABRIL). CONFORME EXTRATO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/05/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE ROSINALDA DA SILVA MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/05/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/05/2022 | 150.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (K-OTHRINE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/05/2022 | 325.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/05/2022 | 320.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/05/2022 | 850.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/05/2022 | 160.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 EXTINTORES PO 04 ABC, PERTENCENTE A ÔNIBUS ESCOLARES, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/05/2022 | 600.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-2009, OEY-7063, OGB-2330, NPT-7614 E OFG-2412, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2022 | 841.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/05/2022 | 700.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/05/2022 | 531.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002725 | 19/05/2022 | 700.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2022 | 308.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/05/2022 | 265.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/05/2022 | 553.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002735 | 19/05/2022 | 91.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220449612, PARA ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE PARA CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CR 1061.265-15/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/05/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA S REGIÃO | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A CTR-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT, PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER 15 STAND DE VENDAS NO EVENTO CULTURAL DE FESTA JUNINA COM ILUMINAÇÃO E TOMADAS, POTÊNCIA TOTAL 3 KW. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2022 | 2100.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, DESTINADO A SRª. MARIA DE LOURDES BARBOSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/05/2022 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/05/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2022 | 525.00 | 00003927189448 | FABIO LENO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EM LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER 15 STAND DE VENDAS, NO EVENTO CULTURAL DE FESTA JUNINA, COM ILUMINAÇÃO E TOMADAS, CONFORME CTR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2022 | 635.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2022 | 657.89 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002754 | 20/05/2022 | 10000.00 | 00005402055408 | EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIS GOMES DE SOUSA COSTA E CONSTRUCÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA. CONFORME DISPENSA DE Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2022 | 14400.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: 5/258236-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002736 | 20/05/2022 | 173.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002737 | 20/05/2022 | 122.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2022 | 780.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002741 | 20/05/2022 | 1500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 330907, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2022 | 570.00 | 43074321000143 | REHNAN COMERCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO AUTOMOTIVO (MÓDULO ABS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2022 | 45.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA, NO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2022 | 3500.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2022 | 6393.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/234458-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2022 | 100.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2022 | 11047.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002761 | 21/05/2022 | 3692.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS 750X16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/05/2022 | 1487.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/05/2022 | 4078.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/05/2022 | 700.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/05/2022 | 600.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/05/2022 | 910.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/05/2022 | 910.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/05/2022 | 1690.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/05/2022 | 1690.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002813 | 23/05/2022 | 868.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002814 | 23/05/2022 | 903.76 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/05/2022 | 978.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/05/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/05/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/05/2022 | 482.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/05/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/05/2022 | 450.00 | 43074321000143 | REHNAN COMERCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE 5 MACHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/05/2022 | 320.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/05/2022 | 244.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/05/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 592. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2022 | 72.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 603. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/05/2022 | 72.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 612. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2022 | 650.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 584. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2022 | 650.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 590. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 600. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 609. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2022 | 504.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 601. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/05/2022 | 472.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 610. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2022 | 296.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 602. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/05/2022 | 264.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 611. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2022 | 248.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 605. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002812 | 23/05/2022 | 719.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 205/70R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002816 | 23/05/2022 | 272.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/05/2022 | 432.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/05/2022 | 314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/05/2022 | 1107.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/05/2022 | 74.88 | 42926357000145 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/05/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/05/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/05/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/05/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/05/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/05/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/05/2022 | 1200.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/05/2022 | 1351.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002817 | 23/05/2022 | 24850.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO 00821189492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO POSTES CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 9/200 E POSTES CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 9/300, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 530, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/05/2022 | 174.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª LEANDRA DE ALMEIDA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 07066755.1, VENCIMENTO EM 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/05/2022 | 64.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/05/2022 | 64.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/05/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/05/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/05/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 598. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/05/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 607. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2022 | 3570.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2022 | 1700.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, 02 (DUAS) TRANSFERÊNCIAS DE AR, 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES E 01 (UMA) CARGA DE GÁS, REALIZADOOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2022 | 250.00 | 00008895011490 | NERIBERTO DE ARAÚJO WANDERLEY JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002841 | 24/05/2022 | 5001.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 137.632, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2022 | 5130.00 | 31950044000106 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE AMORIM CYSNEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS LED EXTERNO 200W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 514, EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2022 | 210.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLIGISTA", REALIZADA NO PACIENTE ANTÔNIO RIBEIRO DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 227, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2022 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA LOJA PALLETA (ORÇAMENTO DO SÃO JOÃO) E ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO (FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2022 | 67.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002820 | 24/05/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA LOJA PALLETA (ORÇAMENTO DO SÃO JOÃO) E ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO (FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2022 | 1220.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) TRANSFERÊNCIAS DE AR CONDICIONADOS E 03 (TRÊS) HIGIENIZAÇÕES, REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES; 01 (UMA) TRANSFERÊNCIA, 01 (UMA) LIMPEZA E 01 (UM) CONTROLE, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2022 | 90.00 | 00011415543488 | MATHEUS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO ENFERMEIRO DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDO MARQUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2022 | 45.00 | 00005987535409 | MARCIO LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDO MARQUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2022 | 45.00 | 00008710752455 | MARIA APARECIDA SATIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDO MARQUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 77113-9/COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002838 | 24/05/2022 | 714.56 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2022 | 600.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NOS CAMARINS DA PRAÇA DE EVENTOS, DO MUNICÍPIO´DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2022 | 150.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMANDOS DA EMEIF MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/05/2022 | 638.37 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/05/2022 | 69.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS E DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DA GENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/05/2022 | 980.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002844 | 25/05/2022 | 365.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61993, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002845 | 25/05/2022 | 70.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61994, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002846 | 25/05/2022 | 1392.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61995, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002847 | 25/05/2022 | 609.59 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002848 | 25/05/2022 | 891.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/05/2022 | 360.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/05/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME VECTO (TESTE DE LABIRINTITE), REALIZADA NA PACIENTE LIVIA ARAUJO DA NOBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 383, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/05/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/05/2022 | 300.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO.(16/05) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 83842-X/ IC PORTARIA 2639-2021. (12/05) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/05/2022 | 31.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 17/05/2022. CDC: (5/1527166-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/05/2022 | 46.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, COM VENCIMENTO NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002867 | 26/05/2022 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28045, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002868 | 26/05/2022 | 37.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002869 | 26/05/2022 | 124.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28050, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002872 | 26/05/2022 | 450.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8619, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002873 | 26/05/2022 | 338.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8617, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002874 | 26/05/2022 | 622.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8618, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/05/2022 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 EXTINTOR PO 04 KG ABC, PERTENCENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2022 | 250.00 | 00005949101456 | JOSE KAIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E RECUPERAÇÃO DE DUAS RODAS PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/05/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002862 | 26/05/2022 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COPO FILTRO SEDMENTADOR, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/05/2022 | 566.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220451280, PARA PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 30601/2021 E SUA ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220451315, PARA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PROJETO FNDE. CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº PB20220449720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SERRA DO TRONCO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO TIRADENTES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO FUNDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO REZENDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ASSENTAMENTO NOVA ESPINHARAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO FARIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO FUNDO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MARIA PAZ DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MARIA PAZ DE CIMA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ASSENTAMENTO NOVA ESPINHARAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PAIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO IPUEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PIÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220451480, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CAMPO DE ÁREA DE 1050,90M² E ÁREA DE APOIO COM VESTIÁRIOS, BANHEIROS, ALMOXARIFADO E QUIOSQUE COM 87,8 M², TOTALIZANDO 1148,7 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, CONFORME CONTRATO Nº 30301/2022, CONSTANTE NA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2022 | 1017.39 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SANTA RITA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2022 | 1017.39 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO GARROTE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2022 | 420.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) BETONEIRAS, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2022 | 525.00 | 00088437981468 | MARCONI MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE JUNTO AO COEGEMAS - CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/05/2022 | 850.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002888 | 27/05/2022 | 2889.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8634, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/05/2022 | 3030.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE DENGUE, TALÕES DE RECEITA AZUL, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, RECEITA AZUL CARBONADA, RECEITA COMUM E TERMOS DE DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002877 | 27/05/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002889 | 27/05/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/05/2022 | 380.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 ORDENS DE COMPRAS (CARBONADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2022 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2022 | 130.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2022 | 1412.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2022 | 119.84 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7774, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADA NA PACIENTE ANA DA SILVA GOMES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 686, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2022 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOCLINICA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGIA", REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 242, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002992 | 30/05/2022 | 1563.13 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2022 | 675.00 | 21322263000197 | BOI NA ESTRADA RESTAURANTE E GRIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO DE COMBATE AS ARBOVIROSES, REALIZADA NA CIDADE DE MALTA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2022 | 12128.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002993 | 30/05/2022 | 2629.33 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2022 | 13800.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2022 | 14313.99 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 05/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002995 | 30/05/2022 | 2834.33 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2022 | 286.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002913 | 30/05/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2022 | 13124.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2022 | 52044.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2022 | 13950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2022 | 18053.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2022 | 43546.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2022 | 21269.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2022 | 2053.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2022 | 1515.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2022 | 13144.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2022 | 25733.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2022 | 9157.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2022 | 13172.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2022 | 5883.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2022 | 12452.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022; E ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM GRAU AUXILIAR, SUBSTITUINDO SERVIDORES AFASTADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID - 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2022 | 420.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003001 | 30/05/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 247, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2022 | 105.28 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800601-26.2019.8.15.0251, CONFORME ANEXO. EXEQUENTE: (JURANDY ARAUJO DA VEIGA); EXECUTADO (PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2022 | 45.12 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800601-26.2019.8.15.0251, CONFORME ANEXO. OBS: HONORÁRIOS DO ADVOGADO (OSMARIO MEDEIROS FERREIRA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2022 | 159921.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2022 | 12001.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2022 | 41844.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2022 | 23894.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2022 | 42673.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2022 | 1680.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2022 | 1680.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2022 | 1680.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2022 | 400.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NA ESCOLA TITICO GOMES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002994 | 30/05/2022 | 1837.93 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2022 | 14719.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2022 | 1580.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2022 | 8060.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2022 | 3599.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2022 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PREPARO DE MERENDA DOS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2022 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002989 | 30/05/2022 | 1335.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2022 | 9974.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2022 | 6463.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2022 | 72742.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2022 | 315.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, EM NOVOS POSTES NOS CANTEIROS CENTRAIS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2022 | 417.20 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13708, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2022 | 365.80 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13710, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002999 | 30/05/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCAFELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2022 | 2334.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2022 | 1418.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220452469, REFERENTE A PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. EXTINTORES ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2022 | 800.12 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003008 | 31/05/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003006 | 31/05/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2022 | 270.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CILINDRO, REPARO NA UNIDADE LASER, RECARGA DE TONER, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E REPARO NA BANDEJA, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2022 | 120.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/05/2022 | 44525.30 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2022 | 7395.95 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/05/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2022 | 4726.05 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003009 | 31/05/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003015 | 31/05/2022 | 108.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003016 | 31/05/2022 | 561.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003017 | 31/05/2022 | 310.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2022 | 750.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB A CIDADE DE PATOS/PB, DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705 E REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB (SERRA DO TRONCO) À CIDADE DE PATOS/PB, DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2022 | 14361.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2022 | 2367.04 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2022 | 91.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2022 | 31037.76 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. (MAIO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003007 | 31/05/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/05/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSELI DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 693, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2022 | 20578.41 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2022 | 5211.45 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2022 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 30 DE MAIO/2022), PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PREVINE BRASIL, COM TEMA "QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE", REALIZADO PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COSEMS - PB E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2022 | 225.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 02,03,04,05 E 17 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 10,18 E 30 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIAS: 13 E 25 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB (DIA 23 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN (DIA 20 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2022 | 90.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 23 E 31 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2022 | 360.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 05,11,13,17,20,24,26 E 31 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2022 | 90.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 12 E 25 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2022 | 45.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB (DIA 02 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2022 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE (DIAS 03 E 09 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2022 | 202.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIAS: 18,23 E 28 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE TABIRA/PE (DIA 06 DE MAIO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003067 | 01/06/2022 | 1712.95 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/06/2022 | 2691.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/06/2022 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC ABD SUPERIOR SEM CONTRASTE), REALIZADOS NA PACIENTE JOAQUINA SOUSA DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 447, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/06/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (DESINTOMETRIA), REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 446, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/06/2022 | 2964.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/06/2022 | 606.00 | 00006364335446 | TARCIANA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FÉRIAS DE SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, (PERÍODO DE 15 DIAS), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/06/2022 | 95.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2022 | 585.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/06/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2022 | 1380.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/06/2022 | 3105.68 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO PEM - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.071, DE 16 DE MARÇO DE 2022 (1ª PARCELA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/06/2022 | 37.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003065 | 01/06/2022 | 705.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8721, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2022 | 468.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8722, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003070 | 01/06/2022 | 418.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003071 | 01/06/2022 | 6.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003072 | 01/06/2022 | 375.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 332502, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/06/2022 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO SE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/06/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2022 | 1680.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2022 | 690.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES, PARA MOTORISTAS QUE TRABALHAM EM AMBULÂNCIAS TIPO A, DE REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E MATERNIDADE EM PATOS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2022 | 2190.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/06/2022 | 133.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/06/2022 | 640.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS E DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DA GENTE", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003068 | 01/06/2022 | 1958.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003074 | 01/06/2022 | 991.05 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003081 | 01/06/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/06/2022 | 1680.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/06/2022 | 1700.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/06/2022 | 675.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/06/2022 | 438.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO: SOM TIPO MÉDIO, COM 8 GRAVES, 8 MÉDIO GRAVES E MESA DIGITAL COM 32 CANAIS, DESTINADOS AO EVENTO SÃO JOÃO DA ESCOLA TITICO GOMES, REALIZADO NO DIA 01/06/2022, PELA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/06/2022 | 700.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2022 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00012150453444 | GLYCIA DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE VACINAS, NO SISTEMA DA DEFESA AGROPECUÁRIA ESTADUAL, DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/06/2022 | 250.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/06/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/06/2022 | 1112.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER O EVENTO DENOMINADO "MAIO LARANJA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2022 | 690.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADORES DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003064 | 01/06/2022 | 18120.05 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 30501/2022. REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2022 | 2055.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003114 | 01/06/2022 | 10831.20 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO COBERTO PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 30401/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003115 | 01/06/2022 | 21762.24 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 30501/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. OBS:(MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PODA, CAPINA E COLETA DE RESÍDUOS DOMICIARES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003116 | 01/06/2022 | 9832.10 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPAROS E PEQUENAS CONSTRUÇÕES, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 30501/2022. OBS: (REFORMA DE PREDIO PÚBLICO - ANTIGA CRECHE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/06/2022 | 400.00 | 00002812960493 | ANA MARIA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003073 | 01/06/2022 | 2023.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003120 | 02/06/2022 | 4921.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003121 | 02/06/2022 | 2702.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2022 | 100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2022 | 1512.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2022 | 2137.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA; E SERVIÇOS ESPORÁDICOS DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM VIRTUDE DA DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2022 | 585.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENOS DE RODA, SERVIÇOS DE FREIOS, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/06/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/06/2022 | 1280.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 811, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/06/2022 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/06/2022 | 2849.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE (JOSILENE RIBEIRO DA NÓBREGA), UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003142 | 03/06/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/06/2022 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PÉRTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003148 | 03/06/2022 | 134.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/06/2022 | 110.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003130 | 03/06/2022 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA "RAFAEL DONO", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS DE SHOW.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003131 | 03/06/2022 | 8000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA "GUSTAVINHO SANFONEIRO", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS DE SHOW.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003132 | 03/06/2022 | 20000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO CANTOR "ROBERTO VANEIRÃO", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, COM DURAÇÃO DE 1:30 HORAS DE SHOW.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003133 | 03/06/2022 | 16500.00 | 27117054000198 | ESDON LEITE MONTENEGRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA (SOM, ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO), PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 30601/2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003134 | 03/06/2022 | 40000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "BRASAS DO FORRÓ", NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, COM DURAÇÃO DE 02:00 HORAS DE SHOW.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003137 | 03/06/2022 | 50000.00 | 31626036000109 | M G A PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CAVALEIROS DO FORRÓ", NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. CONTRATO DE Nº 30901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003138 | 03/06/2022 | 60000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "LUAN E FORRÓ ESTILIZADO", NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/06/2022 | 950.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM BRONZE 60 X 40 CM COM BASE DE GRANITO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS "MARIA VILANI DE SOUSA" NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/06/2022 | 3300.00 | 33666196000107 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 PRATICAVEIS E PAINEL DE LED DE USO EM TESTEIRA COM 8 METROS DE EXTENÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA GENTE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00011844527417 | ARTHUR MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "PEGADA MP", EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/06/2022 | 1800.00 | 00003584958490 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE BOMBEIROS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO). CONFORME ART Nº PB20220452469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/06/2022 | 250.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/06/2022 | 1322.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE 25 PESSOAS DA BANDA "BRASAS DO FORRÓ" DO DIA 03/06/2022 AO DIA 04/06/2022, INCLUINDO CONSUMO DE ÁGUA, QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/06/2022 | 1536.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE 29 PESSOAS DA BANDA "CAVALEIROS DO FORRÓ" DO DIA 04/06/2022 AO DIA 05/06/2022, INCLUINDO CONSUMO DE ÁGUA, QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/06/2022 | 552.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2022 | 4800.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUÍMICOS COM DESLOCAMENTO E LIMPEZA PARA O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO PERÍODO DE 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/06/2022 | 8100.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PARA REDES SOCIAIS DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", NESTE MUNICÍPIO; ALUGUEL DO TELÃO DE LED 4X2, PARA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO E VÍDEOS INSTITUCIONAIS; LOCAÇÃO E APRESENTAÇÃO CULTURAL NA VILA FORRÓ NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS NO PALCO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/06/2022 | 779.11 | 20930726000130 | IRANILDO FELIX ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA OS INTEGRANTES DA BANDA "BRASAS DO FORRÓ", NO DIA 03/06/2022, QUE APRESENTOU-SE NO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2022 | 1017.50 | 20930726000130 | IRANILDO FELIX ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR PARA OS INTEGRANTES DA BANDA "CAVALEIROS DO FORRÓ", NO DIA 04/06/2022, QUE APRESENTOU-SE NO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/06/2022 | 73.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2022 | 2100.00 | 00012673659439 | ARTUR JUNIOR DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "ARTHUR SANFONEIRO", EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2022 | 5100.00 | 00005774593410 | ANTONIO DE SOUZA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VENCEDOR DO TRADICIONAL "PRADO DE CAVALOS", REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/06/2022 | 270.00 | 00070258289473 | LUYAN FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/06/2022 | 270.00 | 00009560611410 | PATRICIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/06/2022 | 270.00 | 00009798019407 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/06/2022 | 270.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/06/2022 | 270.00 | 00012946201422 | ARIANO VITO AMORIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/06/2022 | 270.00 | 00006103142466 | CATARINA DE CENA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/06/2022 | 3250.00 | 00005197286458 | JOAO DE SOUSA LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA PARTE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESARMADA, COM 13 SEGURANÇAS NO VALOR DE 125,00 REAIS CADA, DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/06/2022 | 508.03 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A QUADRA DE EVENTOS, DURANTE O "SÃO JOÃO DA GENTE", REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/06/2022 | 270.00 | 00008237918401 | CLARINA ANDREIA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00006149531465 | ERIKSON KERLLE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. DURANTE 24 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003160 | 06/06/2022 | 39.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003163 | 06/06/2022 | 330.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62701, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/06/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/06/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003162 | 06/06/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/06/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/06/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/06/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/06/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/06/2022 | 315.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIZADA "DERMATOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE JOEDILMA APOLINÁRIO DE LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14182, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/06/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/06/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/06/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/06/2022 | 45.00 | 00005987535409 | MARCIO LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDO MARQUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/06/2022 | 90.00 | 00006883100440 | WAGNER DANTAS BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO ENFERMEIRO DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDO MARQUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/06/2022 | 45.00 | 00070258225408 | IAMARA PATRICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDO MARQUES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/06/2022 | 1781.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/06/2022 | 1800.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750X16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-6175, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/06/2022 | 61.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 13/06/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/06/2022 | 900.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB E NO SÃO JOÃO DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/06/2022 | 270.00 | 00013200475480 | EMERSON VINICIUS VILAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PRIMEIROS SOCORROS DURANTE O EVENTO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/06/2022 | 7500.00 | 00006149531465 | ERIKSON KERLLE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE E DA QUADRA DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS E AO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. REALIZADO DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/06/2022 | 1410.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) CENTOS DE SALGADOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO E CAMARIM, DURANTE O TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/06/2022 | 160.00 | 00046579312882 | PABLO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, DURANTE O TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/06/2022 | 130.00 | 00096504706468 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 18 (DEZOITO) MESAS, UTILIZADAS NA RECEPÇÃO, CAMARIM E PALCO, DURANTE O TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/06/2022 | 320.00 | 00008378396452 | MARCILIA DELFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, DURANTE O TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/06/2022 | 625.00 | 00008068306463 | DIANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO CAMARIM, DURANTE O TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/06/2022 | 2820.00 | 00057045593449 | MÔNICA MOURA DE ARAUJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) TÁBUAS MÉDIAS DE FRIOS E 03 (TRÊS) TÁBUAS GRANDES DE FRIOS, DESTINADAS A RECEPÇÃO E CAMARIM, DURANTE O TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/06/2022 | 405.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM TEMA "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS", REALIZADO NO RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION. CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/06/2022 | 590.29 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/06/2022 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 14/06/2022. CDC: (5/257900-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/06/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/06/2022 | 159.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/06/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/06/2022 | 800.00 | 00002140865421 | JOSEMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCINEIRO EM RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DAS CASINHAS DE MADEIRAS USADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/06/2022 | 3067.68 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA QUADRA DE EVENTOS E DA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DA GENTE",REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/06/2022 | 234.41 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAMARIM NA QUADRA DE EVENTOS, DURANTE O "SÃO JOÃO DA GENTE", REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/06/2022 | 7500.00 | 00096491809404 | NADJA GUEDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE E DA QUADRA DE EVENTOS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS E AO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. REALIZADO DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/06/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003228 | 08/06/2022 | 1005.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003230 | 08/06/2022 | 961.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003231 | 08/06/2022 | 1958.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/06/2022 | 1330.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNCIO NA QUADRA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/06/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL.(30/05) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003222 | 08/06/2022 | 144.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62932, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/06/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5543. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003232 | 08/06/2022 | 1656.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/06/2022 | 3000.00 | 43074321000143 | REHNAN COMERCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO AUTOMOTIVO (CAIXA DE MACHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/06/2022 | 867.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/06/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/06/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003229 | 08/06/2022 | 244.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/06/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/06/2022 | 71.54 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/06/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE LUIZ MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 466, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2022 | 507.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/06/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA NOBREGA DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 474, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/06/2022 | 108.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/06/2022 | 108.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/06/2022 | 108.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE MAIO/2022 A 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003240 | 09/06/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 86, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/06/2022 | 80.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695 E QFF-9E42, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2022 | 384.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DA CAMPANHA DE INFLUENZA E SARAMPO ETAPA FINAL E 03 (TRÊS) HORA DE PROPAGANDA DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2022 | 75.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2022 | 346.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2022 | 333.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2022 | 965.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2022 | 884.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003255 | 09/06/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2022 | 380.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1705, QSE-0338, QSF-8159,QSC-1695 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2022 | 160.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/06/2022 | 108.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/06/2022 | 699.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE SANSUNG A03 CORE SM, DESTINADO A ÂMBULÂNCIA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/06/2022 | 450.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA (ENXEDEIRA), RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2022 | 945.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2022 | 570.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/06/2022 | 1700.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOPS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6179, OGC-6219 E NPR-3271, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2022 | 878.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2022 | 430.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2022 | 605.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2022 | 201.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/06/2022 | 1020.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/06/2022 | 664.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/06/2022 | 108.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/06/2022 | 180.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1983680-8, VENCIMENTO EM 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/06/2022 | 183.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1983680-8, VENCIMENTO EM 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/06/2022 | 181.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1983680-8, VENCIMENTO EM 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/06/2022 | 193.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1983680-8, VENCIMENTO EM 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/06/2022 | 207.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1983680-8, VENCIMENTO EM 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/06/2022 | 1486.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2022 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004411565412 | DENILMA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005573699407 | CICERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2022 | 7590.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/06/2022 | 1000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA COM 3,5 HECTARES; LOCAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA PROJETO DE UM CANAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/06/2022 | 157.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª MIRELLY KIEVELLY DA SILVA MORAIS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06791993.6, VENCIMENTO EM 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/06/2022 | 824.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/06/2022 | 4130.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPAROS E CONSERTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-7614, OEY-7063, NPR-4481, OGB-2330, OFC-2009, OGC-6175, QFG-4B92, OGC-6179 E OGC-6219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003275 | 10/06/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO 11 DE MAIO DE 2022 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/06/2022 | 606.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. (EM COMPLEMENTAÇÃO A NF 14168). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003298 | 10/06/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14201, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/06/2022 | 869.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA BABY 15KGX5G PESADORA CRISTAL BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003304 | 10/06/2022 | 5290.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID 19, DE PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/06/2022 | 480.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPAROS E CONSERTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSE-0338, QSC-1705, QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2022 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/06/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/06/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/06/2022 | 420.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE CPU E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/06/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/06/2022 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 05,26,27 E 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/06/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/06/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL; ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/06/2022 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL; ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/06/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003311 | 13/06/2022 | 1893.89 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL 70%), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003316 | 13/06/2022 | 1199.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8959, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/06/2022 | 800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8960, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003319 | 13/06/2022 | 42.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28193, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/06/2022 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28194, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/06/2022 | 95.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA (MAIO). CONFORME EXTRATO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/06/2022 | 1666.00 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELÂNCIA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/06/2022 | 1300.00 | 00004962101498 | RONALDO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TESTE DE SCANNER E SERVIÇOS DESCRITOS (TESTE DE REDE, TESTE DE RÊLES DE LEITURA DOS SENSORES DE TRAVAMENTO DE PORTAS E SERVIÇOS DE REAJUSTE E ALINHAMENTO DOS SENSORES PARA LIBERAÇÃO DO POTENCION DO PEDAL DO ACELERADOR) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/06/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00001918894400 | FRANCISCA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO, POLICIAIS E BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/06/2022 | 150.00 | 00021821267400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DA BUZINA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/06/2022 | 3896.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/06/2022 | 720.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS POLO EM MALHA COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/06/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003309 | 13/06/2022 | 23174.93 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/06/2022 | 1310.60 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/06/2022 | 110.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) ANDAIMES, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/06/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003334 | 14/06/2022 | 11643.11 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, SERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS E MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 30501/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003335 | 14/06/2022 | 18120.05 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 30501/2022. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/06/2022 | 600.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003336 | 14/06/2022 | 288.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63391, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003337 | 14/06/2022 | 954.24 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003338 | 14/06/2022 | 132.63 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/06/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 67, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/06/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003342 | 15/06/2022 | 869.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76971, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003343 | 15/06/2022 | 675.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/06/2022 | 180.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE ALT 12 L COM Nº DE SÉRIE: 87311 COM TROCA DO FUSIVEL, LIMPEZA DA VÁLVULA SOLENOIDE E DESOBSTRUÇÃO DO FILTRO SUGADOR, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/06/2022 | 650.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/06/2022 | 650.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/06/2022 | 350.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM REPARO DE ASTIA DA GRADE ARADEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/06/2022 | 964.00 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSÃO) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18874, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/06/2022 | 2290.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, DESTINADO A SR. EDIVALDO VIEIRA DA NOBREGA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/06/2022 | 360.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003354 | 17/06/2022 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 377.469, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003355 | 17/06/2022 | 1458.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 377.482, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/06/2022 | 260.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINO", REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE MORAIS BRITO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 289, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003359 | 20/06/2022 | 1100.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003378 | 20/06/2022 | 2709.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/06/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE ERISMAR CARLOS DE ARAÚJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 293, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003405 | 20/06/2022 | 1558.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/06/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003360 | 20/06/2022 | 820.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003361 | 20/06/2022 | 940.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003362 | 20/06/2022 | 600.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003363 | 20/06/2022 | 920.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003364 | 20/06/2022 | 1220.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2022 | 11692.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2022 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/06/2022 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 22/06/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2022 | 1350.51 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, PARCELAMENTO: 6529425, PARCELA 001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003368 | 20/06/2022 | 577.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003369 | 20/06/2022 | 1600.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003371 | 20/06/2022 | 670.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003372 | 20/06/2022 | 329.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003374 | 20/06/2022 | 2389.37 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2022 | 390.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695, QFV-0903, QSC-1705, NPY-3898, QSE-0338 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003406 | 20/06/2022 | 2735.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003407 | 20/06/2022 | 3459.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003408 | 20/06/2022 | 2083.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003409 | 20/06/2022 | 1133.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/06/2022 | 2890.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2022 | 680.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003365 | 20/06/2022 | 2680.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003366 | 20/06/2022 | 4090.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003367 | 20/06/2022 | 2241.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003370 | 20/06/2022 | 2101.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003375 | 20/06/2022 | 6370.06 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003376 | 20/06/2022 | 3899.39 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003377 | 20/06/2022 | 4481.92 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. (SÃO JOÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003379 | 20/06/2022 | 9219.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2022 | 720.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2330, NPT-7614, QFW-4356, OGC-6219, QFC-8F92, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003396 | 20/06/2022 | 1957.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003397 | 20/06/2022 | 321.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003398 | 20/06/2022 | 1252.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003399 | 20/06/2022 | 224.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003400 | 20/06/2022 | 2729.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003401 | 20/06/2022 | 1628.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003402 | 20/06/2022 | 3188.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003403 | 20/06/2022 | 4754.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003404 | 20/06/2022 | 1843.10 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2022 | 1010.00 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003373 | 20/06/2022 | 4550.07 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003380 | 20/06/2022 | 1869.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2022 | 700.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2022 | 990.00 | 00005796243403 | ANTONIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 11 METROS DE DIVISÓRIAS DE GESSO, NO PRÉDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003433 | 21/06/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2022 | 7042.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO SANTA RITA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO PAIVA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO ASSENTAMENTO NOVA ESPINHARAS 1, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO MARIA PAZ DE CIMA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO FARIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO GARROTE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO IPUEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO QUAÇU NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO RIACHO FUNDO 2, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2022 | 3500.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2022 | 400.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2022 | 700.00 | 02875842000112 | EVERALDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TELA PARA MANGUEIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/06/2022 | 45.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CLINICA DR. MAIA. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2022 | 48.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003427 | 21/06/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/06/2022 | 1092.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003439 | 22/06/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/06/2022 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE HORMANDO SOARES DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 499, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/06/2022 | 606.00 | 00006364335446 | TARCIANA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FÉRIAS DE SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DA NF 14144). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2022 | 260.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003456 | 22/06/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003440 | 22/06/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003454 | 22/06/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/05/2022 À 20/06/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 80.878 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003438 | 22/06/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/06/2022 | 206.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 14/06/2022. CDC: (5/1527166-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/06/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/06/2022 | 8000.00 | 00010263034437 | TACYLA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA CLÍNICA EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, AFASTADO PARA GOZO DE FÉRIAS POR 15 (QUINZE) DIAS; E SERVIÇOS DE MÉDICA CLÍNICA, NO PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA GENTE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/06/2022 | 800.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E SENSOR DE VELOCIDADE), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/06/2022 | 950.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCAS: DA COIFA LADO CAMBIO, DO OLEO DA CAIXA DE MARCHA, DO DOIS PIVO, DO TERMINAL DE DIREÇÃO, DE TODAS AS BUCHAS DA BANDEJA, DA QUINTA MARCHA, DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR,), ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DO MÓDULO DA ABS, SANGRIA DO ÓLEO DE FREIO E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/06/2022 | 430.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DOS CABOS DE ALAVANCA DE MARCHA, TROCA DA QUINTA MARCHA E TROCA DO OLEO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003462 | 22/06/2022 | 2425.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003436 | 22/06/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/06/2022 | 3534.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ENTREGA TÉCNICA (REVISÃO DE ENTREGA) DA MOTONIVELADORA GR1803 BR (XCMG), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003437 | 22/06/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003441 | 22/06/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/06/2022 | 210.00 | 00005639701463 | JUDERLY ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ISOLAMENTO DA ÁREA DO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/06/2022 | 520.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "FORRÓ PÉ DE SERRA", NO SÃO JOÃO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/06/2022 | 340.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO, TROCA DAS VELAS, TROCA DOS CABOS DE VELAS, TROCA DA SONDA LAMBDA, LEITURA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR) DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EVENTUAL, EM UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/06/2022 | 150.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DAS BALETAS, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO, LEITURA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/06/2022 | 8930.00 | 12252109000103 | BRAZ DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PISO EM GRANILITO, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003435 | 22/06/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/06/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/06/2022. MATRÍCULA: 70168997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/05/2022. MATRÍCULA: 67920950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/06/2022 | 160.00 | 00003699858421 | MARIA MARLUCE MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS DE MILHO (BOLOS, PAMONHAS, CANJICAS E BALAS BAIANAS), DESTINADAS A CULMINÂNCIA COM USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE COINVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/06/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/06/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/06/2022 | 2000.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, DESTINADOS A SRA. ADALMIRA RODRIGUES BRAZ, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/06/2022 | 840.00 | 00088437981468 | MARCONI MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/06/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE B.M.N., UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000370, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/06/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2022 | 250.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA", REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VIEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/06/2022 | 600.00 | 17257151000122 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO, REGULAGEM DAS RODAS E TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/06/2022 | 339.99 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR 2000 VA ENERGY LUX BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/06/2022 | 600.00 | 17257151000122 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DO COLETOR DE ESCAPE E TROCA DO CANO DE ÁGUA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003481 | 27/06/2022 | 1596.00 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (FRALDAS GERIÁTRICAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/06/2022 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO CARGA 1M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/06/2022 | 420.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) BETONEIRAS, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/06/2022 | 580.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRAS, EXISORIA, DIONELA E ROSEIRAS, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2022 | 580.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO ESPINHARAS 2, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO RIACHO FUNDO 1, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO RIACHO PIÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2022 | 370.74 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO MARIA PAZ DO MEIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/06/2022 | 2500.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) JANELAS EM ALUMINIO, DESTINADAS A PRÉDIO PÚBLICO (ANTIGA CRECHE), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/06/2022 | 2324.76 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICO, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2022 | 12082.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: 5/258236-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/06/2022 | 1277.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003491 | 28/06/2022 | 620.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONDAS URETRAIS NR. 12, DESTINADAS A DOAÇÃO A PACIENTE: LIVIA ARAUJO DA NOBREGA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2022 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª LEANDRA ALMEIDA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2412078-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003485 | 28/06/2022 | 435.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64250, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003486 | 28/06/2022 | 686.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64248, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003487 | 28/06/2022 | 687.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64249, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/06/2022 | 80.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELÍCULA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003499 | 28/06/2022 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77784 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003500 | 28/06/2022 | 415.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003502 | 28/06/2022 | 1118.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28332, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/06/2022 | 1060.25 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/06/2022 | 552.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/06/2022 | 1273.45 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/06/2022 | 870.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/06/2022 | 190.62 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/06/2022 | 1514.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2022 | 4224.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2022 | 760.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2022 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2022 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/06/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAMIANA FERNANDES DE ARAÚJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 282, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/06/2022 | 2020.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/06/2022 | 6078.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/2344581-0, 5/257803-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/06/2022 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/06/2022 | 447.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/06/2022 | 407.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/06/2022 | 1073.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2022 | 12083.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/06/2022 | 14396.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/06/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/06/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/06/2022 | 5681.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003523 | 29/06/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/06/2022 | 34349.75 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/06/2022 | 13592.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/06/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/06/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE CELINA TORRES DE ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 445, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/06/2022 | 20738.34 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/06/2022 | 2042.93 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2022 | 1586.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/06/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/06/2022 | 182.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/06/2022 | 44169.82 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/06/2022 | 7395.95 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/06/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/06/2022 | 4385.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/06/2022 | 166550.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/06/2022 | 11799.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/06/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/06/2022 | 39666.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/06/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/06/2022 | 21282.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2022 | 42223.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2022 | 36442.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/06/2022 | 14719.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003522 | 29/06/2022 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28354, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/06/2022 | 10232.64 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2022 | 3464.25 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/06/2022 | 9808.75 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/06/2022 | 51054.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/06/2022 | 13950.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/06/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/06/2022 | 16650.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/06/2022 | 41308.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/06/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/06/2022 | 3076.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2022 | 23513.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2022 | 18873.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2022 | 1515.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (RENATA DE MEDEIROS LUCENA RIBEIRO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/06/2022 | 10853.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2022 | 31189.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/06/2022 | 16975.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/06/2022 | 3849.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/06/2022 | 5883.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/06/2022 | 16147.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/06/2022 | 5211.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/06/2022 | 7522.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/06/2022 | 1218.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO VAN DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE: 0710531001882796.0000000000.001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2022 | 8762.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2022 | 3599.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2022 | 8736.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/06/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003524 | 29/06/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2022 | 70500.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/06/2022 | 1024.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2022 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO PREPARO DE MERENDA DOS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2022 | 1550.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. 22/06 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003590 | 30/06/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003593 | 30/06/2022 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 378.852, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003594 | 30/06/2022 | 255.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003595 | 30/06/2022 | 780.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003596 | 30/06/2022 | 1824.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9309, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003649 | 30/06/2022 | 1023.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/06/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2022 | 1700.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2022 | 1700.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2022 | 1680.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2022 | 134.89 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7862, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2022 | 715.00 | 26239270000143 | MSG SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA VACINA HPV QUADRIVALENTE, NA PACIENTE SELIA DE SOUSA GUEDES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 186, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2022 | 451.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2022 | 16395.50 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 06/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2022 | 58.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2022 | 169.40 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2022 | 370.00 | 21964045000156 | SERGIO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 60 METROS DE CABO E 02 (DUAS) CÂMERAS NA SALA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2022, PARA RECEBER ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2022 | 158.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2022 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 521, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2022 | 350.00 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. COMPLEMENTO DA NF 14240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003695 | 01/07/2022 | 1585.35 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 507, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2022 | 1128.75 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2022 | 1128.75 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2022 | 1128.75 | 00010190142456 | DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2022 | 546.85 | 00006014990429 | MAIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022.. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2022 | 546.85 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2022 | 546.85 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2022 | 546.85 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2022 | 546.85 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2022 | 546.85 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2022 | 546.85 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2022 | 546.85 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2022 | 546.85 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2022 | 546.85 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2022 | 546.85 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2022 | 546.85 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEI SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/07/2022 | 546.85 | 00002702601456 | MARCIA MARIA NOBREGA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/07/2022 | 546.85 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/07/2022 | 546.85 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/07/2022 | 546.85 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/07/2022 | 546.85 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/07/2022 | 546.85 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/07/2022 | 546.85 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/07/2022 | 546.85 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/07/2022 | 546.85 | 00012668069467 | RAFAEL DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/07/2022 | 546.85 | 00006534704447 | LARISSA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/07/2022 | 218.74 | 00009022544486 | HUGO HORACIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2022 | 230.36 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2022 | 230.36 | 00009468053423 | ERICA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/07/2022 | 230.36 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/07/2022 | 230.36 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/07/2022 | 230.36 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/07/2022 | 230.36 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2022 | 230.36 | 00008925313472 | BISMARCK SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2022 | 230.36 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/07/2022 | 230.36 | 00007540157429 | VERONICA BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/07/2022 | 230.36 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2022 | 230.36 | 00005431976460 | SILVANGÉLICA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/07/2022 | 230.36 | 00009273108482 | HUGO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/07/2022 | 230.36 | 00006924587437 | ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2022 | 230.36 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/07/2022 | 328.11 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003696 | 01/07/2022 | 259.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 379.041, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2022 | 1128.75 | 00009525751406 | MAYANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2022 | 1128.75 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2022 | 1128.75 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220459657, REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURA, ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E SANITÁRIO), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÁREA DE PROJETO CONSTRUÍDA DE 10.370,98 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220459651, REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURA, COBERTA METÁLICA, ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E SANITÁRIO), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFALTIL E FUNDAMENTAL LUIS GOMES DE SOUSA COSTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÁREA DE PROJETO CONSTRUÍDA DE 736,68 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/07/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/07/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE HORMANDO SOARES DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 145, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2022 | 470.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DIAGNÓSTICO E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO BATISTA DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 308, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/07/2022 | 150.06 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003713 | 04/07/2022 | 928.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003699 | 04/07/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2022 | 240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/07/2022 | 920.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-0338, QSC-1705 E QSC-1695, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/07/2022 | 45.00 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 02 DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CLINICA DR. MAIA. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/07/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/07/2022 | 288.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DO DIA "D" DO COMBATE A COVID 19, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/07/2022 | 100.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/07/2022 | 700.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEY-7073, OFG-4B72 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/07/2022 | 210.00 | 00004695517477 | RANIERE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL, RESIDENTE NA ZONA RURAL NO SÍTIO SERRA DO TRONCO ATÉ A CIDADE DE SERRA NEGRA/RN, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL, NO DIA 02 DE JULHO, NO VEÍCULO DE PLACA QFK-4519, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2022 | 195.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: PIPA DE PLACA NQI-5132 E PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/07/2022 | 200.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/07/2022 | 1680.00 | 00088437981468 | MARCONI MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003714 | 04/07/2022 | 3853.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2022 | 296.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª ANA PAULA MEDEIROS ALVES, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2088894-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/07/2022 | 309.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª ANA PAULA MEDEIROS ALVES, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2088894-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ 01/07 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/07/2022 | 421.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/07/2022 | 186.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO REBOQUE DE PLACA RLW4B80, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220459971, REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURA, ELÉTRICO, HIDRAÚLICO E SANITÁRIO), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÁREA DE PROJETO CONSTRUÍDA DE 308,56 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003733 | 05/07/2022 | 499.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77870 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003734 | 05/07/2022 | 3192.00 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (FRALDAS GERIÁTRICAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/07/2022 | 160.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/07/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003732 | 05/07/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA NPY-3898, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/07/2022 | 180.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 01,07,13 E 20 DE JUNHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/07/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15 DE JUNHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/07/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE (DIAS: 22 E 28 DE JUNHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/07/2022 | 225.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 01,03,08,21 E 29 DE JUNHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/07/2022 | 315.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 07,13,15,16,17,27 E 30 DE JUNHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/07/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE (DIA 11 DE JUNHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. 04/07 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/07/2022 | 1000.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000175, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/07/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/07/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003789 | 06/07/2022 | 202.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS CREAM CRACKER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003792 | 06/07/2022 | 409.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003793 | 06/07/2022 | 390.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/07/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 902, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003745 | 06/07/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003783 | 06/07/2022 | 1380.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003788 | 06/07/2022 | 720.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/07/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/07/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003784 | 06/07/2022 | 1020.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003787 | 06/07/2022 | 480.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/07/2022 | 1738.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/07/2022 | 2123.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003762 | 06/07/2022 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28441, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/07/2022 | 360.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO SE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/07/2022 | 390.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 614. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/07/2022 | 390.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 620. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/07/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 616. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/07/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 622. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003794 | 06/07/2022 | 1420.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003795 | 06/07/2022 | 380.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003796 | 06/07/2022 | 361.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003797 | 06/07/2022 | 640.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003743 | 06/07/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/07/2022 | 4162.11 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL XCMG, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003778 | 06/07/2022 | 7978.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003779 | 06/07/2022 | 8560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003744 | 06/07/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/07/2022 | 250.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/07/2022 | 910.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/07/2022 | 520.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/07/2022 | 1430.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/07/2022 | 910.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003776 | 06/07/2022 | 6316.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PIRELLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003777 | 06/07/2022 | 3472.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PIRELLI 750X16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/07/2022 | 1680.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SÍTIO AURORA, BR 110 E BR 230, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E EEEFM LÚCIA WANDERLEY DE FREITAS, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/07/2022 | 1330.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7514, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003785 | 06/07/2022 | 441.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003786 | 06/07/2022 | 560.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003791 | 06/07/2022 | 1419.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003742 | 06/07/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003780 | 06/07/2022 | 1588.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS 195/60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003800 | 06/07/2022 | 12000.00 | 40306939000101 | APSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (ESTRUTURA, ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO) PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003790 | 06/07/2022 | 2942.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003798 | 06/07/2022 | 200.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/07/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/07/2022 | 63.64 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS COM OS INTEGRANTES DE PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7874, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/07/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/07/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/07/2022 | 64.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/07/2022 | 64.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2022 | 90.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2022 | 235.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 UNIDADES DE IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE 300GR, LEQUES PERSONALIZADOS 19X21, DESTINADOS A SEMINÁRIO REALIZADO PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/07/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 627. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/07/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 635. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/07/2022 | 217.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MMERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2022 | 5040.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR ESCOLAR ONLINE PARA 16 (DEZESSEIS) COLABORADORES E CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTOR ESCOLAR PARA 01 (UM) COLABORADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/07/2022 | 528.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUZA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAMISAS, DESTINADAS A FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESCOLA E.M.E.I.F. LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/07/2022 | 675.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/07/2022 | 208.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, (CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2022 | 3100.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO POÇO ARTESIANO E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA; E SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA, NA COMUNIDADE AURORA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/07/2022 | 111.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/07/2022 | 270.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1705, QSF-8159, QSC-1695 E QSE-0338, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2022 | 2851.50 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/07/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 629. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/07/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/07/2022 | 416.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 630. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/07/2022 | 472.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 638. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/07/2022 | 296.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 631. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/07/2022 | 264.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 639. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/07/2022 | 72.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 632. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/07/2022 | 72.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 640. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003843 | 07/07/2022 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77964 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/07/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003807 | 07/07/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003925 | 07/07/2022 | 1020.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/07/2022 | 2160.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 ECOTANK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/07/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/07/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006364335446 | TARCIANA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FÉRIAS DE SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/07/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/07/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/07/2022 | 78.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/07/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/07/2022 | 860.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/07/2022 | 780.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS (LIMPEZA, CARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO, TROCA DE VÁLVULA E INSTALAÇÃO COM MATERIAL), REALIZADOS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/07/2022 | 1320.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1088, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/07/2022 | 110.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASSOM DA PAREDE ABDOMINAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 319, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/07/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 320, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/07/2022 | 132.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/07/2022 | 5738.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/07/2022 | 100.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/07/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/07/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/07/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/07/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO/2022 A 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/07/2022 | 6866.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/07/2022 | 1400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/07/2022 | 300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS, EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/07/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/07/2022 | 440.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/07/2022 | 18.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/07/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003883 | 08/07/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/07/2022 | 6534.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/07/2022 | 58.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/07/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/07/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003877 | 08/07/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO 11 DE JUNHO DE 2022 A 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/07/2022 | 24826.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/07/2022 | 7058.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/07/2022 | 1808.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/07/2022 | 8325.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/07/2022 | 2376.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/07/2022 | 19922.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/07/2022 | 869.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/07/2022 | 9439.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/07/2022 | 2590.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/07/2022 | 9436.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/07/2022 | 737.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (RENATA DE MEDEIROS LUCENA RIBEIRO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/07/2022 | 4267.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/07/2022 | 9638.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/07/2022 | 3832.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/07/2022 | 2379.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/07/2022 | 320.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/07/2022 | 4795.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/07/2022 | 2420.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/07/2022 | 3917.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86009-3/FMS INCREMENTO TEMP. APS CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/07/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/07/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5898. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/07/2022 | 126.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ADICIONAL DE CABO DE REDE NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/07/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003951 | 08/07/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14300, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/07/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 113. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/07/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 114. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/07/2022 | 290.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 115. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/07/2022 | 125.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E BORRACHARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 116. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/07/2022 | 290.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA DE AR E TROCA DE CAPACITOR, EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003962 | 08/07/2022 | 1065.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 379.683, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/07/2022 | 7359.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/07/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/07/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/07/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001609507401 | SAMUEL MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/07/2022 | 700.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/07/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/07/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/07/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/07/2022 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR EFETIVO (M.G.B.S.S), AFASTADA DAS ATIVIDADES POR DETERMINAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/07/2022 | 81473.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/07/2022 | 5868.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/07/2022 | 4155.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/07/2022 | 18206.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE APRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/07/2022 | 731.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/07/2022 | 10630.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/07/2022 | 17929.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/07/2022 | 202.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/07/2022 | 21039.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/07/2022 | 606.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/07/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/07/2022 | 3150.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE TODA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/07/2022 | 28.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/07/2022 | 33788.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/07/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/07/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/07/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/07/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/07/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/07/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/07/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/07/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/07/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/07/2022 | 1649.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/07/2022 | 4023.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/07/2022 | 699.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/07/2022 | 2414.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/07/2022 | 826.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/07/2022 | 867.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/07/2022 | 300.00 | 00093042035468 | ZILDA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/07/2022 | 230.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E TORRADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/07/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/07/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/07/2022 | 4338.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/07/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/07/2022 | 606.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/07/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/07/2022 | 110.00 | 00012382933445 | JOSE RENAN DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2022 | 900.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADORES DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2022 | 2720.00 | 00096504617449 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE 15 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS ENTRE OS SÍTIOS: BOQUEIRÃO ATÉ A DIVISA COM A CIDADE DE MALTA - PB E PAIVA ATÉ A SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2022 | 4448.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2022 | 2300.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES, COM APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ASSENTAMENTO DOS PORTÕES NO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A FÁBRICA (BONELARIA LIDER LTDA), ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2022 | 615.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003991 | 11/07/2022 | 8000.00 | 00005402055408 | EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETONICO REFERENTE A CANAL DE MACRODRENAGEM, QUADRA POLIESPORTIVA, AUDITORIO MUNICIPAL E CAMPO DE FUTEBOL PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2022 | 1635.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2022 | 372.48 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2022 | 372.48 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NA COMUNIDADE SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA OS BALÕES DA FESTA DE "SÃO JOÃO DA GENTE" ANO 2022, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2022 | 370.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NA ESCOLA TITICO GOMES E CHECHE GABRIELA WANDERLEY, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/07/2022 | 1065.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE QUENTINHAS, PARA OS PROFISSIONAIS DE SOM E LUZ, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MONTAGEM, ACOMPANHAMENTO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE SOM, GRID, LUZ E GERADOR, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO "SÃO JOÃO DA GENTE". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2022 | 175.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ESPECIAL, REALIZADA NO TRATOR AMARELO E SOLDA ESPECIAL REALIZADA NO CHASSI DO CARRETA DO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2022 | 700.00 | 00004962101498 | RONALDO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TESTE DE SCANNER E SERVIÇOS DESCRITOS (TESTE DE REDE, TESTE DE RÊLES DE LEITURA DOS SENSORES) DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003984 | 11/07/2022 | 2593.93 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/07/2022 | 1440.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003973 | 11/07/2022 | 301.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003974 | 11/07/2022 | 1005.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78154, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003975 | 11/07/2022 | 138.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 379885, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003981 | 11/07/2022 | 1125.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2022 | 1998.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2022 | 810.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PLANTÃO, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2022 | 2700.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE REGILENE ALEXANDRE DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7727, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2022 | 16315.87 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 07/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2022 | 16412.39 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 07/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2022 | 2804.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/07/2022 | 1128.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 01,14,20,22 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2022 | 1770.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2022 | 630.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOSE CAVALCANTE DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 552, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE GIRLENE NOBREGA DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 555, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/07/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE EVANILDO MEDEIROS DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 154, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/07/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/07/2022 | 205.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/07/2022 | 120.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/07/2022 | 370.00 | 00070258307471 | GILDERLANIO PATRICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DAS MACAS, PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1705, QSC-1695 E QSE-0338, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/07/2022 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO SE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/07/2022 | 750.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695, QFV-0903, QSC-1705, NPY-3898, QSE-0338 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004016 | 12/07/2022 | 490.63 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10463, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004018 | 12/07/2022 | 90.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9613, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004019 | 12/07/2022 | 2945.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9612, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, CARROÇÃO, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR VALTRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004017 | 12/07/2022 | 2638.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIANA NÓGREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO FLORES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10464, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/07/2022 | 1010.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/07/2022 | 1316.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/07/2022 | 461.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/07/2022 | 939.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL (LONAS E ADESIVOS), DESTINADOS AO TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA GENTE", NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/07/2022 | 2620.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-3016, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS: (IPUEIRA, TRIÂNGULO, SACO DO SILVA E PAIVA), PARA AS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE SOUSA E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004012 | 12/07/2022 | 6818.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10459, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004013 | 12/07/2022 | 6153.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10465, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004014 | 12/07/2022 | 10851.15 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004020 | 12/07/2022 | 10640.67 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NO GALPÃO MUNICIPAL, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/07/2022 | 1133.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004040 | 12/07/2022 | 41696.75 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PAGAMENTO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE´PIPEDOS, NAS RUAS: ADONIAS FRANCISCO DE SOUSA COM ÁREA 2402,35 M² E RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO COM ÁREA 1062 M², TOTALIZANDO 464,35 M², NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO 40201/2021 E CONVENIO 885730/2019/MDR/CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/07/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/07/2022 | 999.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA OS PACIENTE COLOSTOMIZADO MARCELINO ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/07/2022 | 1921.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS, ADESIVOS E PLACAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/07/2022 | 1650.00 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/07/2022 | 60.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/07/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004052 | 13/07/2022 | 1326.76 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 84070-X CONV 60-2021 SEDAM PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/07/2022 | 1100.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENXEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/07/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/07/2022 | 110.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-0338 E QSC-1705, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004051 | 13/07/2022 | 398.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 380.160, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004053 | 13/07/2022 | 34.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78270, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/07/2022 | 300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS, EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/07/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/07/2022 | 97.23 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7887, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/07/2022 | 52.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/07/2022 | 1140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE: TOMOGRAFIA CRANIO, TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E TOMOGRAFIA APLICAÇÃO CONTRASTE, REALIZADOS NO PACIENTE LEUDISON SILVA AIRES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4688, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/07/2022 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 14 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NO QUE SE REFERE AS AÇÕES DO SELO UNICEF, A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/07/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/07/2022 | 1200.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PROCEDIMENTOS DE MACROLIGADURA ELÁSTICA, REALIZADA NA PACIENTE CELIANA TORRES DE ARAÚJO, COM MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA DR. JOCELINO DE SOUSA DANTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004073 | 14/07/2022 | 1164.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9688, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004076 | 14/07/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004077 | 14/07/2022 | 659.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80431-2/SAMU REC. ESTADO. (12/07) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004059 | 14/07/2022 | 3286.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004060 | 14/07/2022 | 3135.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004061 | 14/07/2022 | 2787.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/07/2022 | 600.00 | 44748800000160 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA ENCHEDEIRA, SAINDO DA CIDADE DE PATOS - PB, COM DESTINO A ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/07/2022 | 600.00 | 44748800000160 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA ENCHEDEIRA, SAINDO DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004074 | 14/07/2022 | 2470.56 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/07/2022 | 575.46 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/07/2022 | 600.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/07/2022 | 650.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/07/2022 | 650.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220462226, REFERENTE A CONTRATO 40301/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRMONIO PUBLICO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/07/2022 | 4700.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/07/2022 | 1547.14 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/07/2022 | 5500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE ENGENHARIA DE COMPLEMENTARES DA CRECHE TIPO B - 50 CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004081 | 14/07/2022 | 22614.73 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/07/2022 | 90.00 | 00008000742462 | RAFAELA HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 14 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NO QUE SE REFERE AS AÇÕES DO SELO UNICEF, A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/07/2022 | 350.00 | 00029921678434 | FERNANDO ANTONIO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA, NO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA TOBIAS MARCELINO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/07/2022 | 690.00 | 00029921678434 | FERNANDO ANTONIO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA E ALIZARES, NO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004089 | 15/07/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 E RLX5J96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/07/2022 | 1500.00 | 34183082000179 | PHABLO VINICIUS DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE USINAS SOLAR FOTOVOLTAICAS, INSTALADAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. (REFERENTE A 01 DIA DE INSPEÇÃO VISUAL 06/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004085 | 15/07/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/07/2022 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004087 | 15/07/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004086 | 15/07/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004088 | 15/07/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/07/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1066, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/07/2022 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NA PACIENTE RITA MEDEIROS DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001304, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/07/2022 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/07/2022 | 405.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/07/2022 | 376.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/07/2022 | 512.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/07/2022 | 221.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/07/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004127 | 18/07/2022 | 79.60 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/07/2022 | 50.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/07/2022 | 655.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/07/2022 | 870.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/07/2022 | 350.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/07/2022 | 373.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/07/2022 | 90.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/07/2022 | 622.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFG 4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/07/2022 | 585.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/07/2022 | 815.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/07/2022 | 100.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/07/2022 | 815.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC ABD. TOTAL COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 576, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/07/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUIZA LIMA SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 235, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/07/2022 | 480.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE UMARIA DE SOUSA NUNES E SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 334, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004099 | 18/07/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 20/06/2022 À 18/07/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 84.950 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/07/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/07/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/07/2022 | 143.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 22/07/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004104 | 18/07/2022 | 30030.23 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PUBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004107 | 18/07/2022 | 3400.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO 00821189492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 655, EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004122 | 18/07/2022 | 3742.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 138.935, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/07/2022 | 230.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/07/2022 | 15000.00 | 37826269000131 | AROLDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO DEVIDAMENTE MONTADOS E COMPOSTOS DE 09 (NOVE) TUBOS DE FERRO NA HORIZONTAL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURROS, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/07/2022 | 131.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/07/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/07/2022 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JUREMA DOS SANTOS SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/07/2022 | 90.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 14 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NO QUE SE REFERE AS AÇÕES DO SELO UNICEF, A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/07/2022 | 700.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC ABD. TOTAL COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE MARCELINO ALVES DE LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 583, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/07/2022 | 270.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO PISCÓLOGO, DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/07/2022 | 570.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O PISCOLOGO ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/07/2022 | 90.00 | 00004054729436 | ANA MELO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 14 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO NO QUE SE REFERE AS AÇÕES DO SELO UNICEF, A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004146 | 19/07/2022 | 640.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/07/2022 | 1050.00 | 00003192947497 | ALEXSON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E EMBREAGEM, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/07/2022 | 1917.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO RINGER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/07/2022 | 2160.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO RINGER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/07/2022 | 5400.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO RINGER DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004145 | 19/07/2022 | 1744.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004152 | 20/07/2022 | 78.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28583, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/07/2022 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004155 | 20/07/2022 | 1474.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78838, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/07/2022 | 114.46 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (SALAS DE VACINA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5182, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/07/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE LEUDISON SILVA AIRES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1058887, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/07/2022 | 145.04 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7910, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/07/2022 | 177.94 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7909, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/07/2022 | 3500.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/07/2022 | 1750.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUZA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS TAMANHO G INFANTIL E 35 (TRINTA E CINCO) SHORTS TAMANHO G INFANTIL, DESTINADAS A FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ESCOLA E.M.E.F. TENENTE TITICO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004179 | 20/07/2022 | 169164.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 10701/2022 E CONVÊNIO ESTADUAL Nº 583/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/07/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/07/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/07/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/07/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE REGILENE ALEXANDRE DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 338, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/07/2022 | 250.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 337, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/07/2022 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/07/2022 | 12331.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/07/2022 | 4500.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE VISTÓRIA EXTRA (RAE FINAL) CR 1061265-15/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/07/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/07/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/07/2022 | 720.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHITÃO FLEX 100% POLIESTER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/07/2022 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO IDOSO (FESTA DO IDOSO), REALZIADO PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/07/2022 | 190.00 | 00008895011490 | NERIBERTO DE ARAÚJO WANDERLEY JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004172 | 20/07/2022 | 50294.34 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1061265-15/2018 - SICONV - 878647/2018 (PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22, EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/07/2022 | 1008.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONFECÇÃO DE MATA-BURROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220463459, REFERENTE A PROJETOS (ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ELÉTRICO, HIDRAÚLICO, SANITÁRIO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E ACESSIBILIDADE), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/07/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/07/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "REUMATOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 386, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/07/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE MARIA UMARIA DE SOUSA NUNES E SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 236, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/07/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADO NA PACIENTE REGILENE ALEXANDRE DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/07/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA UMARIA DE SOUSA NUNES E SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 594, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/07/2022 | 780.00 | 00070258307471 | GILDERLANIO PATRICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DE ACOMPANHANTES E TROCA DE ESPUMA DAS MACAS, PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1705, QSC-1695 E QSE-0338, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004185 | 21/07/2022 | 870.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65954, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004188 | 21/07/2022 | 480.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.564, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004189 | 21/07/2022 | 1500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 339907, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/07/2022 | 2396.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/07/2022 | 720.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004207 | 22/07/2022 | 4327.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9875, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004210 | 22/07/2022 | 104.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004212 | 22/07/2022 | 286.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E SAMU, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/07/2022 | 96.56 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/07/2022 | 732.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/07/2022 | 135.48 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/07/2022 | 214.80 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/07/2022 | 681.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/07/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGISTA", REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 339, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/07/2022 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 22 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA "VACINA MAIS PARAÍBA", NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/07/2022 | 90.00 | 00009022544486 | HUGO HORACIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 22 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA "VACINA MAIS PARAÍBA", NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/07/2022 | 160.00 | 00003060467412 | SABRINA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 22 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA "VACINA MAIS PARAÍBA", NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/07/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLO E METABOLOGIA - CEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE MARIA UMARIA DE SOUSA NUNES E SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 118, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004208 | 22/07/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/07/2022 | 1063.72 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/07/2022 | 1806.90 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004224 | 25/07/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/07/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/07/2022. MATRÍCULA: 70168997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005573699407 | CICERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004222 | 25/07/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 E RLX5J96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/07/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/07/2022 | 220.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/07/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/07/2022 | 400.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004223 | 25/07/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/07/2022 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADAS NOS PACIENTES: RADISON CARLOS LUCENA E ANDRE DA SILVA CARDOSO, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 243, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/07/2022 | 240.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/07/2022 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/07/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVA MEDEIROS DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 598, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004226 | 25/07/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72, QFG-4B92,QFW-3856 E RLZ-3G84)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/07/2022 | 197.82 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/07/2022 | 40.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRAGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/07/2022 | 90.00 | 00001032269405 | KATIA LUCENA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 26 DE JULHO/2022), PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, COM TEMA "O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA ATUAL CONJUNTURA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/07/2022 | 525.00 | 00070258307471 | GILDERLANIO PATRICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DE CADEIRA DE MOTORISTA E DUAS CADEIRAS DE ALUNOS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004221 | 25/07/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/07/2022 | 3254.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ENTREGA TÉCNICA (REVISÃO DE ENTREGA) REFERENTE A 100 HS, DA MOTONIVELADORA GR1803 BR (XCMG), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/07/2022 | 3314.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GR1803 BR (XCMG), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/07/2022 | 2500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SERVIÇOS DE 01 (UMA) LÂMINA DA ENCHEDEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/07/2022 | 135.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15/07/2022. CDC: (5/1527166-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004225 | 25/07/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004227 | 25/07/2022 | 1132.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004236 | 25/07/2022 | 607.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66090, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0004243 | 25/07/2022 | 116670.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL (REMA PR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME CONVENIO N 0075/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 1634, EM ANEXO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004245 | 26/07/2022 | 4387.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004246 | 26/07/2022 | 344.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004247 | 26/07/2022 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/07/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004254 | 26/07/2022 | 715.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/07/2022 | 340.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/07/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2022/2023, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/07/2022 | 110.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEU E CÂMARA DE AR DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/07/2022 | 531.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/07/2022 | 1160.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/07/2022 | 3617.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/07/2022 | 1025.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1075, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/07/2022 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TRATO URINARIO SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SALI DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 606, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/07/2022 | 4773.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/2344581-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004249 | 26/07/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/07/2022 | 263.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/07/2022 | 336.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/07/2022 | 747.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/07/2022 | 11885.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: 5/258236-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/07/2022 | 984.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/07/2022 | 1639.40 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA CONFECÇÃO DE MATA BURROS, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/07/2022 | 491.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 26 PRANCHAS, PAPEL A2 - 08 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DA CRECHE TIPO B - 50 CRIANÇAS), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004290 | 27/07/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220465047, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CONVÊNIO DE Nº 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/07/2022 | 300.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA, E 18 (DEZOITO) PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/07/2022 | 110.00 | 44909528000153 | CARLITO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISETAS GOLA CARECA, DESTINADAS A FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/07/2022 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/07/2022 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC VIAS URINÁRIAS SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE ANDRE DA SILVA CARDOSO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 614, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/07/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ RUI PEREIRA DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 600, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/07/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARDOSO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5048, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/07/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADA EM FABIO DE ARAUJO SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 232, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/07/2022 | 260.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR PARTIDA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/07/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/07/2022 | 1614.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ACRESCIDO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVAS AO ANO DE 2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/07/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/07/2022 | 1680.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004291 | 27/07/2022 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004292 | 27/07/2022 | 95.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/07/2022 | 240.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/07/2022 | 380.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/07/2022 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004307 | 28/07/2022 | 725.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382.025, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004313 | 28/07/2022 | 871.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004314 | 28/07/2022 | 9640.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004306 | 28/07/2022 | 1722.71 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/07/2022 | 300.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE VICTOR MATIAS DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 165, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004305 | 28/07/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/07/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/07/2022 | 1008.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/07/2022 | 3599.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2022 | 8060.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/07/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/07/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/07/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/07/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/07/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/07/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/07/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/07/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/07/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/07/2022 | 750.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004398 | 29/07/2022 | 1939.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004399 | 29/07/2022 | 1166.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/07/2022 | 1318.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/07/2022 | 850.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/07/2022 | 73232.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004370 | 29/07/2022 | 15065.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/07/2022 | 8762.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/07/2022 | 16221.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 07/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2022 | 14032.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/07/2022 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/07/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/07/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/07/2022 | 319.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/07/2022 | 1350.51 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO PGFN PARCELA 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/07/2022 | 3105.68 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO RFB Nº 2.071, PARCELA 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/07/2022 | 32847.55 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/07/2022 | 12083.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/07/2022 | 14070.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/07/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/07/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/07/2022 | 3317.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/07/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/07/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/07/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004403 | 29/07/2022 | 1350.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/07/2022 | 295.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES BOX E ALMOÇOS, PARA CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES, QUE ESTARÃO REALIZANDO ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA "REDE CUIDAR", A SER REALIZADA DIA 30 DE JULHO DE 2022 EM PATOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/07/2022 | 250.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE RADISON CARLOS LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 93, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/07/2022 | 250.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RETIRADA DE BIOPSIA GINECOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 343, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/07/2022 | 22279.10 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/07/2022 | 1775.68 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/07/2022 | 14719.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/07/2022 | 164098.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2022 | 11799.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/07/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/07/2022 | 21282.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/07/2022 | 40102.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/07/2022 | 42223.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSOS VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/07/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSOS VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/07/2022 | 320.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. COMPLEMENTO DA NF 14346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/07/2022 | 320.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. COMPLEMENTO DA NF 14364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/07/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004400 | 29/07/2022 | 2450.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004401 | 29/07/2022 | 3730.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004402 | 29/07/2022 | 841.18 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004405 | 29/07/2022 | 5670.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/07/2022 | 37160.23 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/07/2022 | 7395.95 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/07/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/07/2022 | 12323.76 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | Infra Estrutura em Educação | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004424 | 29/07/2022 | 20246.42 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONVENIO N 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 43. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004317 | 29/07/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 363, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/07/2022 | 47898.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/07/2022 | 36427.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/07/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/07/2022 | 41681.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/07/2022 | 43562.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/07/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/07/2022 | 2242.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/07/2022 | 20049.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/07/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/07/2022 | 45880.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/07/2022 | 13266.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/07/2022 | 22834.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/07/2022 | 13945.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/07/2022 | 3849.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/07/2022 | 5883.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/07/2022 | 16137.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/07/2022 | 7272.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 86009-3/FMS INCREMENTO TEMP. APS CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004404 | 29/07/2022 | 2360.57 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/07/2022 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/07/2022 | 650.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/07/2022 | 15234.91 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/07/2022 | 3134.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/07/2022 | 15268.46 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/07/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/07/2022 | 650.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 13,20,22,27 E 28 DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 92, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004434 | 01/08/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/08/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/08/2022 | 5000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTÓRIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA TIREOIDECTOMIA FACIAL, REALIZADA NO PACIENTE VANDERLI COSTA DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004432 | 01/08/2022 | 2122.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382.294, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004433 | 01/08/2022 | 725.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382.295, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/08/2022 | 1780.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SÍTIO AURORA, BR 110 E BR 230, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E EEEFM LÚCIA WANDERLEY DE FREITAS, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/08/2022 | 395.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/08/2022 | 315.00 | 00070258307471 | GILDERLANIO PATRICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/08/2022 | 425.05 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/08/2022 | 340.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONFECÇÃO DE MATA-BURROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS, ÁRVORES E OUTROS OBJETOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EVENTUAL, EM UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/08/2022 | 300.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/08/2022 | 1335.84 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/08/2022 | 110.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/08/2022 | 700.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQ 004, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004454 | 02/08/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/08/2022 | 90.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E RECUPERAÇÃO DE BASE E BUCHA DE SUPORTE DO ROLAMENTO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/08/2022 | 557.46 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004455 | 02/08/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/08/2022 | 420.00 | 00070258285486 | JOSE VICTOR SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE FUNILARIA EM RECUPERAÇÃO DA PINTURA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-3856 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004444 | 02/08/2022 | 640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382.524, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004445 | 02/08/2022 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382.534, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/08/2022 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE URETERRORENO, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SALES DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 294, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86008-5 FMS INCREMENTO TEMP MAC CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/08/2022 | 190.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/08/2022 | 90.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004461 | 02/08/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004462 | 02/08/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004465 | 02/08/2022 | 2275.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/08/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/08/2022 | 220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE ERNANI DANTAS WANDERLEY, UMA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 358, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/08/2022 | 230.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL LUCENA DE MOURA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 129, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004474 | 03/08/2022 | 640.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004475 | 03/08/2022 | 5509.49 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 617, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004467 | 03/08/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/08/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TIREOIDECTMIA TOTAL), REALIZADA NO PACIENTE VANDERLI COSTA DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 808, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/08/2022 | 399.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR PNEUMÁTICO DA UNIDADE DE ÁGUA COM TROCA DA CONEXÃO, REGULAGEM DA PRESSÃO SPRAY DOIS TERMINAIS, DESOBSTRUÇÃO CANAIS CANETAS, REPARAÇÃO DO TERMINAL DE ALTA ESQUERDO E DRENAGEM DO COMPRESSOR, NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/08/2022 | 880.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DEULTRASSOM KONDENTECH COM Nº DE SÉRIE: 1803124 COM TROCA DO CABO TRANSDUTOR, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAPUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004473 | 03/08/2022 | 1191.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/08/2022 | 305.53 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004476 | 03/08/2022 | 26331.56 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO, PODA, TAPA BURACO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELEPÍPEDO E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/08/2022 | 792.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOLSAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS PARA AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/08/2022 | 1425.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLIESTE E CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004505 | 04/08/2022 | 24207.32 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA URBANA - PROJETO FNDE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29842 E CONTRATO DE Nº 40401/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/08/2022 | 10000.00 | 28385568000197 | AMORIM E OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO - URETEROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, REALIZADA NO PACIENTE RADISON CARLOS LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004490 | 04/08/2022 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28729, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/08/2022 | 45.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 21 DE JULHO DE 2022. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/08/2022 | 90.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 22 E 26 DE JULHO DE 2022. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/08/2022 | 498.52 | 34057861000128 | JOSE CUNEGUNDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/08/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/08/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE COSMO MEDEIROS NEVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/08/2022 | 1690.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE DIJACI DAMAZE NOGUEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/08/2022 | 1300.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE DIJACI DAMAZE NOGUEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/08/2022 | 3450.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JUDIVAN DE SOUSA NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/08/2022 | 280.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/08/2022 | 2960.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1303, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/08/2022 | 270.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 01,03,05,14,26 E 29 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/08/2022 | 405.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 09,11,12,13,15,18,20,23 E 28 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/08/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE (DIA 07 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/08/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN (DIA 21 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/08/2022 | 360.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 01,06,08,12,19,20,22 E 26 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/08/2022 | 180.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 05,14,25 E 29 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/08/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 11 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/08/2022 | 45.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIA 21 DE JULHO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/08/2022 | 105.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA SARMENTO ROCHA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14387, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/08/2022 | 200.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) FRASCO DE VACINA SLIT (VACINA DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL COM ÁCAROS), PARA TRATAMENTO DE ASMA E ALERGIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FARIAS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006009, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/08/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004517 | 08/08/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004515 | 08/08/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004506 | 08/08/2022 | 997.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10258, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004508 | 08/08/2022 | 3477.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10257, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/08/2022 | 430.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCADAS LONAS DE FREIO, TROCA DOS TAMBORES DE FREIO, TROCA DO OLEO FREIO, LEITURA DO SISTEMA ABS, TROCA DO SENSOR PEDAL, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/08/2022 | 1050.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCAS: DA EMBREAGEM, COIFAS DA CAIXA DE MACHA, ROLAMENTOS DA SEMI ARVORE, SERVIÇOS DE CAMBIO, OLEO DE CAMBIO, CABOS DE FREIO DE MÃO, LONAS DE FREIO, TAMBORES DO FREIO, CILINDROS DO FREIO, CUBO TRASEIRO, SENSOR DE VELOCIDADE, CABOS DE VELAS, BOBINA, VELAS, LIMPEZA DOS BICOS, LIMPEZA DO TBI,LEITURA DO SISTEMA DE INJEÇÃO), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/08/2022 | 280.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DO SENSOR DO ABS, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, LEITURA DO SISTEMA ELETRÔNICO, TROCA DOS DOIS TERMINAIS DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO E TROCA DOS REPAROS DA PINÇA DO FREIO), DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/08/2022 | 120.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/08/2022 | 336.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 (SETE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL E URBANA, DA VACINA COVID-19 4ª DOSE, 30 ANOS +, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004518 | 08/08/2022 | 1225.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/08/2022 | 205.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DA LAMPADA PINGO DAGUA DIANTEIRO, TROCA DA LAMPADA PINGO DAGUA TRASEIRO E TROCA DO ADITIVO, DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/08/2022 | 470.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTILHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NA ZONA RURAL, ENTRE OS DIAS 31/07 À 07/08, NO VEÍCULO VAN DE PLACA MOR-8581, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004509 | 08/08/2022 | 626.46 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/08/2022 | 320.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, CÂMARA DE AR E CALÇOS DO CÍRCULO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/08/2022 | 260.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 865, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/08/2022 | 4256.19 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/08/2022 | 450.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO 1º SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS, REALIZADO NA MANHÃ DO DIA 21 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/08/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/08/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/08/2022 | 200.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/08/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004411565412 | DENILMA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/08/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/08/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/08/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005573699407 | CICERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/08/2022 | 300.00 | 00093042035468 | ZILDA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/08/2022 | 1193.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/08/2022 | 360.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO AIR PLUS ANTI ESCARAS INFLAVEL 220V, DESTINADA A SRª FRANCISCA TRINDADE DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/08/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/08/2022 | 2180.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DIANTEIRO SUPERIOR, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004562 | 09/08/2022 | 2229.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/08/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001609507401 | SAMUEL MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/08/2022 | 807.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/08/2022 | 595.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/08/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/08/2022 | 3480.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE TODA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004526 | 09/08/2022 | 3996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004535 | 09/08/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO 11 DE JULHO DE 2022 A 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/08/2022 | 3570.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004563 | 09/08/2022 | 178.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/08/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6263. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/08/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/08/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/08/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/08/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE JULHO/2022 A 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004604 | 10/08/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/08/2022 | 407.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/08/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/08/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/08/2022 | 150.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-4657, QFS-7826 E RCW-4B80, LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006364335446 | TARCIANA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, COBRINDO FÉRIAS DE SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO SOARES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 271, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/08/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADA NA PACIENTE REJANE ALEXANDRE DA NOBREGA, UMA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 364, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/08/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "REUMATOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DE MORAIS BENICIO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 363, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/08/2022 | 4250.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/08/2022 | 300.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-3898, QSE-0338 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/08/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/08/2022 | 2874.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, RECIFE E NATAL/RN, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/08/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE IMAGEM (COLONOSCOPIA), REALIZADA NO PACIENTE MARCELINO ALVES DE LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 836, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/08/2022 | 591.66 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEMANA DO BÊBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004603 | 10/08/2022 | 1087.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 383.706, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/08/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004611 | 10/08/2022 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/08/2022 | 206.50 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1705 E QSC-1695, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/08/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2022 | 675.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2022 | 700.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/08/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/08/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/08/2022 | 554.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2330, OGC-6219, NPR-4481 E NPR-3271, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/08/2022 | 1937.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR-4481, OFC-2009, NPT-7614 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2022 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB-2330, OFB-0219, OFC-2009 E OGC-6219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/08/2022 | 2400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) JOGOS DE LÂMINA DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/08/2022 | 938.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CARROÇÃO, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/08/2022 | 375.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/08/2022 | 74.88 | 00002398992454 | HERBERTO SOUSA PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE REGISTRO CIVIL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/08/2022 | 100.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06792810.2, VENCIMENTO EM 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/08/2022 | 1806.90 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/08/2022 | 6912.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/08/2022 | 2315.10 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/08/2022 | 819.86 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEMANA DO BÊBE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/08/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA (ESTRADA VICINAL NO SÍTIO REZENDE), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/08/2022 | 307.30 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/08/2022 | 472.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/08/2022 | 750.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS 1.1/2, DESTINADOS AS ASTES PARA ASTEAMENTO DE BANDEIRAS, DURANTE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO DIA 13 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/08/2022 | 600.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/08/2022 | 2620.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-3016, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS: (IPUEIRA, TRIÂNGULO, SACO DO SILVA E PAIVA), PARA AS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE SOUSA E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/08/2022 | 650.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/08/2022 | 650.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/08/2022 | 1174.68 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/08/2022 | 620.64 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/08/2022 | 1070.40 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BANNER E PAINEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/08/2022 | 379.16 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/08/2022 | 180.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE ALT 12 L COM Nº DE SÉRIE: 87311 COM TROCA DO FUSIVEL, LIMPEZA DA VÁLVULA SOLENOIDE E DESOBSTRUÇÃO DO FILTRO SUGADOR, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/08/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004634 | 11/08/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3951, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/08/2022 | 2857.85 | 00008437839408 | LAYS MIRELLE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉDICO EFETIVO (J.B.M.C), DURANTE O GOZO DE SUAS FÉRIAS, NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, POR UM PERÍODO DE 32 HORAS TRABALHADAS, EM HORÁRIOS ALTERNADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/08/2022 | 36.85 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEMANA DO BÊBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/08/2022 | 160.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/08/2022 | 430.20 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/08/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000594, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/08/2022 | 350.00 | 43490886000101 | FERNANDA LEONCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO FÍSICO DO ALUNO BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022. UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004655 | 11/08/2022 | 4509.30 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/05 À 31/05 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004656 | 11/08/2022 | 4998.95 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/06 À 30/06 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004657 | 11/08/2022 | 4998.95 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/07 À 31/07 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/08/2022 | 1123.58 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EVENTO DA SAÚDE DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004652 | 11/08/2022 | 1530.81 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/05 À 31/05 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004653 | 11/08/2022 | 1696.89 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/06 À 30/06 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004654 | 11/08/2022 | 1696.89 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/07 À 31/07 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/08/2022 | 1790.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS AO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PATJ), QUE SERÁ INSTALADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAIRLA ARAUJO DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 281, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/08/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/08/2022 | 1220.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MÃO DE OBRA, DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/08/2022 | 5000.00 | 00026356565845 | JOSELITO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA IV COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/08/2022 | 700.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/08/2022 | 3410.00 | 00008355729439 | ANNA PRISCILLA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 12/07/2022 À 08/08/2022, NO PIPA DE PLACA KID-2506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004663 | 12/08/2022 | 27369.61 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º PAGAMENTO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: ADONIAS FRANCISCO DE SOUSA COM ÁREA 2402,35 M² E RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO COM ÁREA 1062 M², TOTALIZANDO 464,35 M², NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO 40201/2021 E CONVENIO 885730/2019/MDR/CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/08/2022 | 17556.19 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A COBERTURA DO GALPÃO MUNICIPAL, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/08/2022 | 646.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) MOCHILAS CORINO, DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004679 | 15/08/2022 | 519.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004680 | 15/08/2022 | 301.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004700 | 15/08/2022 | 2237.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004724 | 15/08/2022 | 938.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/08/2022 | 792.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOLSAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS PARA AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/08/2022 | 336.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL E URBANA, DO PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 12/08/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004723 | 15/08/2022 | 630.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADOR DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004710 | 15/08/2022 | 1638.30 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004725 | 15/08/2022 | 1022.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NOTADAMENTE AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TODA A MALHA DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/08/2022 | 720.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE CAMPO FIO 4 NYLON), DESTINADA AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/08/2022 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15/07/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/08/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004685 | 15/08/2022 | 482.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004686 | 15/08/2022 | 1120.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004690 | 15/08/2022 | 1730.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004691 | 15/08/2022 | 919.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004701 | 15/08/2022 | 4265.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004702 | 15/08/2022 | 1716.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004703 | 15/08/2022 | 5004.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004704 | 15/08/2022 | 1293.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004705 | 15/08/2022 | 50.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/08/2022 | 976.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL E URBANA, DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2022, TOTAL 12 HORAS E MESTRE DE CERIMÔNIA PARA APRESENTAÇÃO DO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004708 | 15/08/2022 | 705.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004709 | 15/08/2022 | 2074.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004712 | 15/08/2022 | 1958.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/08/2022 | 730.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS, DA ABERTURA E DO PRIMEIRO JOGO DA IV COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2022, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/08/2022 | 1236.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO VAN DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE: 0710531001882796.0000000000.002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/08/2022 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO (MANGUEIRA DE DESCARGA COM CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004681 | 15/08/2022 | 910.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004692 | 15/08/2022 | 682.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004693 | 15/08/2022 | 4519.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004694 | 15/08/2022 | 7777.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004695 | 15/08/2022 | 1458.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004696 | 15/08/2022 | 1653.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004697 | 15/08/2022 | 1447.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004698 | 15/08/2022 | 420.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004699 | 15/08/2022 | 2124.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/08/2022 | 2022.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86008-5 FMS INCREMENTO TEMP MAC CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004718 | 15/08/2022 | 980.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), SERVIDAS PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DA REDE SUS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PATOS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004719 | 15/08/2022 | 616.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PLANTÃO, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004720 | 15/08/2022 | 1596.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 114 (CENTO E QUATORZE) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004687 | 15/08/2022 | 880.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004688 | 15/08/2022 | 373.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004726 | 15/08/2022 | 420.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004689 | 15/08/2022 | 410.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004722 | 15/08/2022 | 644.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004721 | 15/08/2022 | 1386.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004684 | 15/08/2022 | 681.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/08/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/08/2022 | 703.00 | 40474697000157 | JONATHAS MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR, REVISÃO, FUNILARIA E RETIFICA MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNK-0445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/08/2022 | 1487.00 | 40474697000157 | JONATHAS MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNK-0445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/08/2022 | 4164.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 05,08,12,15,19,21,22 E 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/08/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/08/2022 | 180.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO NUMERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004731 | 16/08/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004733 | 16/08/2022 | 404.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E SAMU, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004734 | 16/08/2022 | 834.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E SAMU, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/08/2022 | 370.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/08/2022 | 321.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/08/2022 | 520.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/08/2022 | 487.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/08/2022 | 337.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/08/2022 | 515.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/08/2022 | 1380.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614, OGC-6219 E QFW-3856, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/08/2022 | 81.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/08/2022 | 730.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/08/2022 | 906.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/08/2022 | 735.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/08/2022 | 2627.23 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/08/2022 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 19/03/2022. CDC: 5/892444-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004753 | 16/08/2022 | 25438.27 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/08/2022 | 449.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/08/2022 | 360.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/08/2022 | 6500.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO - CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADOS A OBRAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/08/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍBRIDA NO SÍTIO REZENDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/08/2022 | 246.94 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/08/2022 | 632.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/08/2022 | 137.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/08/2022. CDC: 5/257954-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/08/2022 | 17.76 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS TRANSPARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7974, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/08/2022 | 140.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/08/2022 | 196.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 16/08/2022. CDC: (5/1527166-1). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004770 | 17/08/2022 | 173.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E SAMU, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004771 | 17/08/2022 | 883.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004772 | 17/08/2022 | 293.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004773 | 17/08/2022 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 384.588, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004764 | 17/08/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/07/2022 À 17/08/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 86.601 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/08/2022 | 142.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/08/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE MAYARA DE FARIAS ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 321, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/08/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE JUBERLANDIA BARBOSA VIEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 273, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/08/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "PSIQUIATRA" REALIZADA NO PACIENTE CLERISTON MEDEIROS SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000864, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/08/2022 | 178.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/08/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE M. H. S. L., UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000406, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/08/2022 | 737.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/08/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/08/2022 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/08/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/08/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/08/2022 | 3658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004783 | 18/08/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004780 | 18/08/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004782 | 18/08/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004784 | 18/08/2022 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 384.701, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004785 | 18/08/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 384.699, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004791 | 18/08/2022 | 474.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022.(16/07) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/08/2022 | 440.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA E 01 HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE CALHA NO DORMITÓRIO DOS MOTORISTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/08/2022 | 370.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004779 | 18/08/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004778 | 18/08/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/08/2022 | 271.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/08/2022 | 1040.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/08/2022 | 1225.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHOBOX E COLCHÃO BLACK, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/08/2022 | 580.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CONSERTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA LUIZ GOMES E DOIS CONSERTOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004781 | 18/08/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 E RLX5J96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ (16/07) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/08/2022 | 80.00 | 00010856644498 | JORDANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE ATUALMENTE ENCONTRAM-SE DESEMPRAGADOS, E PRECISA DA AJUDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/08/2022 | 340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/08/2022 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1383394-2, VENCIMENTO EM 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/08/2022 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1383394-2, VENCIMENTO EM 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/08/2022 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1383394-2, VENCIMENTO EM 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/08/2022 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1383394-2, VENCIMENTO EM 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/08/2022 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 03/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/08/2022 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 03/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/08/2022 | 61.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 03/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/08/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/08/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 06945087.0, VENCIMENTO EM 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/08/2022 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª EDUARDA SOUSA DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2141975-9, VENCIMENTO EM 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/08/2022 | 121.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª EDUARDA SOUSA DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2141975-9, VENCIMENTO EM 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004822 | 19/08/2022 | 17570.24 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO COBERTO PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 30401/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004824 | 19/08/2022 | 1166.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/08/2022 | 359.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/08/2022 | 1480.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MUTIFUNCINAL TANQUE DE TINTA CANON, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/08/2022 | 202.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SALA DO TJPB, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/08/2022 | 390.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/08/2022 | 334.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/08/2022 | 400.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/08/2022 | 215.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/08/2022 | 231.87 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA SARMENTO ROCHA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 297, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/08/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001343, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/08/2022 | 500.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS DAS PORTAS DE VIDRO DA FARMÁCIA BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/08/2022 | 33.29 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/08/2022 | 1600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA IMPRESSORA MUTIFUNCINAL EPSON L3250, DESTINADA A SECRETARIA DE SÁUDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/08/2022 | 31.33 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/08/2022 | 12969.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/08/2022 | 60.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004849 | 22/08/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/08/2022 | 390.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 868, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/08/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/08/2022 | 1810.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 7.000 RECEITUÁRIOS SIMPLES E 5.000 RECEITAS ESPECIAIS(CARBONADOS)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004851 | 22/08/2022 | 305.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/08/2022 | 3500.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/08/2022 | 350.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/08/2022 | 155.48 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004862 | 23/08/2022 | 1958.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/08/2022 | 800.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, REPARO E SOLDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/08/2022 | 90.00 | 00008239224482 | LEANDRO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 23 DE AGOSTO/2022), PARA PARTICIPAR DE "OFICINA PRÁTICA SOBRE USO DO SIPIA", NA UNINASSAU - 8º ANDAR, LOZALIZADA NA AVENIDA PRES. EPITÁCIO PESSOA, 1213, BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/08/2022 | 990.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004869 | 23/08/2022 | 5100.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO 00821189492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 762, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/08/2022 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO (REPARO NO COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/08/2022 | 467.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DAS CONEXÕES, REPARAÇÃO DA VÁLVULA INTERRUTORA DO SUGADOR E REGULAGEM DA VÁLVULA DE ALTA ROTAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E CONSERTO DE DETECTOR FETAL SIGMED COM Nº DE SÉRIE: 25195 COM TESTE E ADIÇÃO DE BATERIA, NA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/08/2022 | 1700.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO E VAZÃO, NA COMUNIDADE LARANJEIRAS; SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DE 1 CV TRIFÁSICO 380 VOTES, LIMPEZA DE POÇO E INSTALAÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA, NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/08/2022 | 2720.00 | 00004962101498 | RONALDO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TESTE DE SCANNER E SERVIÇOS DESCRITOS (TESTE DE REDE, TESTE DE RÊLES DE LEITURA DOS SENSORES) DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/08/2022 | 650.00 | 44748800000160 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SAINDO DO SÍTIO EMAS NA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA O DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/08/2022 | 4590.00 | 15426874002398 | ITR COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 17.5-25 16 L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/08/2022 | 329.20 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/08/2022 | 880.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, REPARO E SOLDA DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/08/2022 | 690.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BEBEDOURA BANCADA CIRCULAR, DESTINADA AO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PATJ), QUE SERÁ INSTALADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/08/2022 | 242.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE GERALDA LENIRA DE LUCENA RODRIGUES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 422, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/08/2022 | 180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADA NA PACIENTE EDNALVA MEDEIROS DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 423, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/08/2022 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA NETO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 642, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/08/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA GOMES DE SOUSA LUCIO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE IZABELLE MEDEIROS DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 312, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/08/2022 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/08/2022 | 150.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004874 | 24/08/2022 | 24.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/08/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/08/2022 | 632.62 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEMANA DO BÊBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/08/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, CARDÍACAS E VASCULARES NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/08/2022 | 8300.00 | 34032402000190 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA NETO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 834, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM MOLHADA ATÉ 50M, NO "SÍTIO CACHOEIRA", NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/08/2022 | 934.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/08/2022 | 66.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/08/2022 | 160.00 | 00005923024403 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DIA 24 DE AGOSTO/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DE MACIANA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/08/2022 | 269.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/08/2022 | 500.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM REPARO DE MADRILHAMENTO DAS PONTAS DE EIXO E CONFECÇÃO DE DOIS PINOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/08/2022 | 310.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA ESCOLA LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/08/2022 | 780.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/08/2022 | 1647.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/08/2022 | 887.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/1839385-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/08/2022 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/258007-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/1925474-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/08/2022 | 900.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/08/2022 | 11159.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: 5/258236-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/08/2022 | 967.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/08/2022 | 365.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/1580735-7). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/08/2022 | 590.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/08/2022 | 270.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/08/2022 | 361.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/08/2022 | 644.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/08/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/08/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE HORMANDO SOARES DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 181, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/08/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE MOISES HENRIQUE SOUZA LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1111, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/08/2022 | 4347.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/2344581-0). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/08/2022 | 365.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PNEUMOLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE DENIS NASCIMENTO DASTAS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14460, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/08/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001347, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004925 | 26/08/2022 | 513.03 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004924 | 26/08/2022 | 803.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/08/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/08/2022. MATRÍCULA: 67929605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/08/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/08/2022. MATRÍCULA: 70279470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004915 | 26/08/2022 | 362.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 385.627, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/08/2022 | 1212.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004917 | 26/08/2022 | 207.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004918 | 26/08/2022 | 122.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004919 | 26/08/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 385.652, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004920 | 26/08/2022 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 385.653, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004921 | 26/08/2022 | 667.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004922 | 26/08/2022 | 4789.21 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004926 | 26/08/2022 | 1261.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/08/2022 | 1617.05 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004931 | 26/08/2022 | 1047.73 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004933 | 26/08/2022 | 6052.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004928 | 26/08/2022 | 1815.22 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/08/2022 | 7104.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/08/2022. MATRÍCULA: 67926126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/08/2022 | 90.00 | 00009514318463 | GESSICA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIA 23 DE AGOSTO/2022), PARA PARTICIPAR DE "OFICINA PRÁTICA SOBRE USO DO SIPIA", NA FACULDADE ESTÁCIO DO MAG SHOPPING - 3º ANDAR, LOZALIZADA NA AVENIDA GOV. RIBEIRO COUTINHO, 115, BAIRRO DE MANAÍRA - JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/08/2022 | 104.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/08/2022. MATRÍCULA: 70168997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004923 | 26/08/2022 | 6993.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004927 | 26/08/2022 | 2861.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/08/2022 | 79.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª SILVANIA SOUSA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, SOBREVIVE APENAS DO PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COM FILHOS RECÉM NASCIDOS GEMELAR. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921396, VENCIMENTO EM 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/08/2022 | 55.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª SILVANIA SOUSA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, SOBREVIVE APENAS DO PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COM FILHOS RECÉM NASCIDOS GEMELAR. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921396, VENCIMENTO EM 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/08/2022 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª SILVANIA SOUSA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, SOBREVIVE APENAS DO PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COM FILHOS RECÉM NASCIDOS GEMELAR. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1090288-0, VENCIMENTO EM 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/08/2022 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª SILVANIA SOUSA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, SOBREVIVE APENAS DO PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, COM FILHOS RECÉM NASCIDOS GEMELAR. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1090288-0, VENCIMENTO EM 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. COMPLEMENTO DA NF 14463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/08/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DPRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/08/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DPRF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/08/2022 | 203.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/08/2022 | 1680.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/08/2022 | 1680.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/08/2022 | 940.00 | 00002140865421 | JOSEMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 (CINCO) MATA-BURROS, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS UNIÃO, POÇO DANTAS E CALUETE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA, E 18 (DEZOITO) PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/08/2022 | 3000.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO MOTOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM, CALIBRAÇÃO DE VÁLVULAS E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/08/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/08/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/08/2022 | 1680.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004962 | 29/08/2022 | 1700.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/08/2022 | 2470.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VANCONCELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 19 (DEZENOVE) ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/08/2022 | 3300.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) CONSULTAS MÉDICAS, NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/08/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/08/2022 | 195.30 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8010, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/08/2022 | 72.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/08/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/08/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/08/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005088 | 30/08/2022 | 364.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/08/2022 | 715.00 | 26239270000143 | MSG SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA VACINA HPV QUADRIVALENTE, NA PACIENTE SELIA DE SOUSA GUEDES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE A 2ª DOSE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 292, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004967 | 30/08/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00013455310443 | LIVIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AO SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIP ACTO/ESTADO - PB, EMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXTRATOS DIÁRIO/MENSAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2022 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/08/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2022 | 16221.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 08/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2022 | 3105.68 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO RFB Nº 2.071, PARCELA 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/08/2022 | 1364.43 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO PGFN PARCELA 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2022 | 12820.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7517-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/08/2022 | 308.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/08/2022 | 3024.12 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO RFB Nº 2.071, DE 16 DE MARÇO DE 2022, PARCELA 3ª/2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/08/2022 | 25.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/08/2022 | 14070.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005084 | 30/08/2022 | 1064.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2022 | 13017.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2022 | 888.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LEONARDO SILVA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/08/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/08/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005085 | 30/08/2022 | 322.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/08/2022 | 15267.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005087 | 30/08/2022 | 546.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NOTADAMENTE AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TODA A MALHA DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005026 | 30/08/2022 | 560.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/08/2022 | 390.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 643. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/08/2022 | 520.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 650. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/08/2022 | 328.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 660. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/08/2022 | 408.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 668. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/08/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 659. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/08/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 667. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/08/2022 | 232.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 661. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/08/2022 | 232.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 669. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/08/2022 | 72.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 662. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/08/2022 | 88.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 670. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/08/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 646. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/08/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 652. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/08/2022 | 2130.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00070861018427 | VITOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVAS AO SIASUS, CNES, FPO E SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (SGBD) DOS SISTEMAS RELACIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 86009-3/FMS INCREMENTO TEMP. APS CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/08/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005081 | 30/08/2022 | 602.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), SERVIDAS PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DA REDE SUS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005082 | 30/08/2022 | 406.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PLANTÃO, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005083 | 30/08/2022 | 1666.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005091 | 30/08/2022 | 204.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00012576383432 | JOERLANIO GUALBERTO HORACIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (A.N.S), EM GOZO DE FÉRIAS NORMAIS, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2022 | 43263.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/08/2022 | 24176.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2022 | 24603.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2022 | 44579.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/08/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2022 | 2242.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2022 | 29047.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2022 | 15260.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/08/2022 | 13574.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/08/2022 | 3849.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2022 | 5883.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/08/2022 | 24089.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/08/2022 | 14362.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/08/2022 | 7272.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/08/2022 | 70815.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005024 | 30/08/2022 | 15065.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005056 | 30/08/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005057 | 30/08/2022 | 40110.96 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, NA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO; RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTOS, GALERIAS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 74, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005089 | 30/08/2022 | 616.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2022 | 161925.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2022 | 11799.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/08/2022 | 21282.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2022 | 36362.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/08/2022 | 42223.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2022 | 41087.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/08/2022 | 650.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/08/2022 | 780.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/08/2022 | 1040.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/08/2022 | 1430.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/08/2022 | 370.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTILHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA PARTICIPAREM DA IV COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", ANO 2022, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13/08 À 28/08. NO VEÍCULO VAN DE PLACA MOR-8581, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2022 | 9437.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/08/2022 | 64.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/08/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/08/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/08/2022 | 130.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005058 | 30/08/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS, NO VEÍCULO DE PLACA QSD-6183 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005086 | 30/08/2022 | 364.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADOR DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005090 | 30/08/2022 | 252.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDADÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE REALIZARAM ATENDIMENTOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2022 | 3599.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2022 | 8060.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/08/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/08/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/08/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 657. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/08/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 665. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/08/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/08/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/08/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/08/2022 | 750.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/08/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/08/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/08/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/08/2022 | 897.44 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005116 | 31/08/2022 | 2679.82 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005117 | 31/08/2022 | 1320.53 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005120 | 31/08/2022 | 1285.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/08/2022 | 1318.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/08/2022 | 90.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2022 | 46.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª KALINE MARIA LIMA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 69450846, VENCIMENTO EM 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/08/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª KALINE MARIA LIMA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 69450846, VENCIMENTO EM 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/08/2022 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª KALINE MARIA LIMA RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1383412-2, VENCIMENTO EM 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005111 | 31/08/2022 | 9650.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005112 | 31/08/2022 | 15076.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005113 | 31/08/2022 | 1508.66 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005115 | 31/08/2022 | 5983.53 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2022 | 31330.16 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/08/2022 | 30813.02 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2022 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/08/2022 | 400.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DISPLAY E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/08/2022 | 2215.00 | 00004962101498 | RONALDO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM TESTE DE SCANNER E SERVIÇOS DESCRITOS (TESTE DE REDE, TESTE DE RÊLES E LEITURA DOS SENSORES DE TRAVAMENTO DE PORTAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/08/2022 | 630.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/08/2022 | 150.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/08/2022 | 956.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA EM CABEÇOTE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/08/2022 | 2274.10 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2022 | 470.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005101 | 31/08/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 420, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005103 | 31/08/2022 | 172.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005104 | 31/08/2022 | 844.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/08/2022 | 3257.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERTVIÇOS DE RETIFICA COMPLETO DE MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005110 | 31/08/2022 | 525.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/08/2022 | 11913.15 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/08/2022 | 2443.48 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/08/2022 | 11361.53 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/08/2022 | 450.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1705, QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338 E QFF-9E42, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005141 | 31/08/2022 | 4100.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR DESKTOP BASICO E UM MONITOR PCTOP, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N 11418.606000/1220-04 E NOTA FISCAL DE Nº 135. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/08/2022 | 4000.00 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/08/2022 | 4000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/08/2022 | 3521.11 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/08/2022 | 29231.40 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/08/2022 | 650.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 12,17,19,24 E 25 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 106, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005114 | 31/08/2022 | 2279.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/08/2022 | 16604.30 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/08/2022 | 5380.39 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005147 | 01/09/2022 | 5700.35 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 700, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/09/2022 | 2231.43 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EVENTO DA SEMANA DA BÊBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/09/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (EXAMES DE RETINOGRAFIA SIMPLES, CURVA TENSIONAL DIÁRIA E CAMPIMETRIA), REALIZADOS NA PACIENTE NILCEIA ARAUJO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2655, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/09/2022 | 590.00 | 00029497663404 | MANOEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO E CONSERTO DA MOTO DE PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005143 | 01/09/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/09/2022 | 48.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/09/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/09/2022 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005150 | 01/09/2022 | 751.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10857, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005153 | 01/09/2022 | 435.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68656, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005157 | 01/09/2022 | 704.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9271, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005158 | 01/09/2022 | 2180.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EVENTUAL, EM UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/09/2022 | 207.49 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00004274629406 | JUCELIA LUCENA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/09/2022 | 7000.01 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/09/2022 | 135.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 08,17 E 30 DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/09/2022 | 45.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/09/2022 | 67.50 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005179 | 02/09/2022 | 11200.00 | 03134944000140 | E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA MICROPIPETA MONOCANAL, MICROPIPETA MULTICANAL E CONTADOR DE CÉLULAS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N 11418.606000/1220-04 E NOTA FISCAL DE Nº 2650. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022.(01/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/09/2022 | 90.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E O GOVERNO DO ESTADO NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/09/2022 | 90.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO E FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/09/2022 | 90.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS LOJAS PALLETA E ESCRITÓRIO DO ENGENHEIRO (FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/09/2022 | 90.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, ASSINATURA DE CONVÊNIO NA SECRETARIA DE ESTADO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/09/2022 | 90.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 01 DE JULHO DE 2022, PARA RECEBER ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005160 | 02/09/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/09/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/09/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/09/2022 | 180.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 03,16,18 E 22 DE AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/09/2022 | 270.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 08,10,11,24,30 E 31 AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/09/2022 | 45.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 04 DE AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/09/2022 | 270.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 10,15,19,23,25 E 29 DE AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/09/2022 | 270.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE (DIAS: 02,09,17 E 31 DE AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/09/2022 | 45.00 | 00008633456460 | WALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIA 11 DE AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005173 | 02/09/2022 | 827.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005183 | 05/09/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/09/2022 | 2970.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/09/2022 | 1200.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE HELENA SILVA CELESTINO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 445, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/09/2022 | 580.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE E ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 446, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/09/2022 | 3000.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE UMA HERNIA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DE SOUSA JUNIOR, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 192, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/09/2022 | 1480.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1453, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/09/2022 | 315.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PNEUMOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE JÚLIA MATIAS DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14516, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005180 | 05/09/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00001609507401 | SAMUEL MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/09/2022 | 9000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL (MOTONIVELADORA 120K), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005181 | 05/09/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/09/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/09/2022 | 4600.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 18.4-34, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/09/2022 | 410.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (FERRO 3/8), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/09/2022 | 370.00 | 42275325000127 | AÇO SERTÃO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ARAME FARPADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005182 | 05/09/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005184 | 05/09/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | Infra Estrutura em Educação | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005194 | 05/09/2022 | 54561.14 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONVENIO N 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 45. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/09/2022 | 166.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1983680-8, VENCIMENTO EM 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/09/2022 | 120.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/09/2022 | 867.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC-2009 E OGC-6219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/09/2022 | 620.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEY-7073, OGB-2330, OGC-6219, QFW-4356, QFW-3856, OEY-7063, NPR-4481 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/09/2022 | 1663.20 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (ANA LUIZA ARAUJO BERNARDO, NATHALY RODRIGUES DA SILVA, FLAVIO LINHARES GÁRCIA E LIVIA ARAUJO DA NOBREGA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/09/2022 | 300.00 | 00005413148402 | IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005216 | 06/09/2022 | 785.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 225/75 R16, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/09/2022 | 425.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6G75, PERTENCENTE AO SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/09/2022 | 350.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1705 E QSE-0338, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005210 | 06/09/2022 | 8719.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005211 | 06/09/2022 | 6750.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005212 | 06/09/2022 | 5641.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/09/2022 | 370.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/09/2022 | 700.50 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: TRATOR VALTRA E PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/09/2022 | 1080.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CARROÇÃO, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/09/2022 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTES AS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/09/2022 | 330.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO E REVISÃO DE FREIOS TRASEIROS, REALIZADOS NO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 148. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/09/2022 | 320.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO TRASEIRO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 149. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005204 | 06/09/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005201 | 06/09/2022 | 1696.89 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/08 À 31/08 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/09/2022 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO TINTA, PÉRTENCENTE A CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005202 | 06/09/2022 | 4998.95 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/08 À 31/08 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2022 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADOS NO PACIENTE BERNARDO MEDEIROS NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6154, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005232 | 08/09/2022 | 680.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005233 | 08/09/2022 | 433.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/09/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE VALENTINA NUNES DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 188, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/09/2022 | 242.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM GASTRO, REALIZADA NO PACIENTE MAECIO MENDONÇA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 450, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005229 | 08/09/2022 | 449.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005230 | 08/09/2022 | 802.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/09/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/09/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/09/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005261 | 08/09/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005228 | 08/09/2022 | 250.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005231 | 08/09/2022 | 902.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/09/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005225 | 08/09/2022 | 783.08 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/09/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/09/2022 | 2790.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO (TROCA DE DISCOS E VEDAÇÃO), DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005226 | 08/09/2022 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 386.886, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005234 | 08/09/2022 | 960.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005235 | 08/09/2022 | 1540.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005241 | 08/09/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO 11 DE AGOSTO DE 2022 A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005242 | 08/09/2022 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005244 | 08/09/2022 | 398.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 346168, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/09/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6616. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/09/2022 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005236 | 08/09/2022 | 1880.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005237 | 08/09/2022 | 990.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005238 | 08/09/2022 | 720.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005239 | 08/09/2022 | 2050.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005240 | 08/09/2022 | 2350.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/09/2022 | 1405.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/09/2022 | 505.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/09/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/09/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/09/2022 | 1223.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/09/2022 | 16100.00 | 28236443000103 | JINCHENG ZHOU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS 300W E 200W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 698, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/09/2022 | 198.85 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS, PÃES E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/09/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/09/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/09/2022 | 675.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/09/2022 | 700.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/09/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/09/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/09/2022 | 783.33 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. (INCLUSIVE PALESTRA COM OS PAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/09/2022 | 864.58 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS PAINEIS E MASTROS (DESTINADOS AO CAMPEONATO), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/09/2022 | 3150.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE TODA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009409964482 | ISRAEL LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/09/2022 | 650.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, EM REGIME DE DIÁRIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/09/2022 | 650.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/09/2022 | 2620.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-3016, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS: (IPUEIRA, TRIÂNGULO, SACO DO SILVA E PAIVA), PARA AS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE SOUSA E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00009007566407 | SHIRLEY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA V. V. M., AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/09/2022 | 550.00 | 00010074371460 | TALLITA DE MORAIS HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA C. M. S., AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS, NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/09/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/09/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/09/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/09/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/09/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/09/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/09/2022 | 150.00 | 00004411565412 | DENILMA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/09/2022 | 150.00 | 00043371923878 | WHALLAS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DE THAYNÁ GOMES DA SILVA MODESTO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/09/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/09/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005573699407 | CICERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/09/2022 | 300.00 | 00093042035468 | ZILDA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005298 | 09/09/2022 | 2680.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/09/2022 | 210.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE, PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA PELA ENFERMEIRA OBSTRETA CATARINA SULPINO, COM TEMA "PARTO NORMAL E SEUS CUIDADOS", REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/09/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/09/2022 | 3121.50 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005299 | 09/09/2022 | 336.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 346321, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/09/2022 | 333.33 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/09/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/09/2022 | 217.10 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. COMPLEMENTO DA NF 14541. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/09/2022 | 297.67 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. COMPLEMENTO DA NF 14473. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/09/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005319 | 09/09/2022 | 901.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005320 | 09/09/2022 | 778.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005321 | 09/09/2022 | 750.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005322 | 09/09/2022 | 633.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/09/2022 | 143.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005328 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14555, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/09/2022 | 606.00 | 00004034964464 | EDSON TRINDADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO PLANTÕES EXTRA NA AMBULÂNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS SUS E MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS/ PB, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005340 | 09/09/2022 | 6898.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM AGITADOR KLINE, CENTRIFUGA CLINICA MICROPROCESSADA E BANHO MARIA DIGITAL 12 LITROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N 11418.606000/1220-04 E NOTA FISCAL DE Nº 13874. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005268 | 09/09/2022 | 548.12 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/09/2022 | 479.17 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/09/2022 | 1.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005312 | 09/09/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 137, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/09/2022 | 550.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/09/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO/2022 A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/09/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/09/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/09/2022 | 401.05 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/09/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE CARLA GADELHA GOMES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 340, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/09/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, REALIZADA NO PACIENTE WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3056, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/09/2022 | 315.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 01,03,04,09,15,18 E 23 AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/09/2022 | 135.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 11,25 E 30 AGOSTO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/09/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC COL. CERVICAL E COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE JESSICA W. BORBUREMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 777, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/09/2022 | 350.00 | 43490886000101 | FERNANDA LEONCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO FÍSICO DO ALUNO BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022. UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/09/2022 | 6500.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA (RTU DE PRÓSTATA), REALIZADA NO PACIENTE HORMANDO SOARES DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/09/2022 | 1000.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO, VÍDEO E MATERIAL DE REGISTRO DE AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/09/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/09/2022 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE A ANÁLISE PORMENORIZADA DO PASSIVO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO DA EDILIDADE, APONTANDO A REALIDADE DE SUA SITUAÇÃO CREDITÍCIA JUNTO A RFB E PGFN, A FIM DE ATESTAR A VIABILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE SEU PARCELAMENTO ESPECIAL, APONTANDO VÍCIOS E DEBILIDADES OCASIONADAS POR ERROS VINDOS DA UNIÃO FEDERAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/09/2022 | 1800.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENXEDEIRA, TRATORES, CAÇAMBÃO DE PLACA OGE-4657 E CARROÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/09/2022 | 1218.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO VAN DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE: 0710531001882796.0000000000.003. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/09/2022 | 170.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1695 E QSC-1705, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/09/2022 | 480.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO.(DIA "D" POLIOMIELITE MULTIVACINAÇÃO), DIAS 17/08, 19/08 E 20/08 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/09/2022 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA 1M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO SE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005362 | 12/09/2022 | 871.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69235, EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/09/2022 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15/09/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/09/2022 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 14/07/2022. CDC: (5/1380530-4). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/09/2022 | 660.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOPS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFC-8F92, OGC-6219 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/09/2022 | 1680.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SÍTIO AURORA, BR 110 E BR 230, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E EEEFM LÚCIA WANDERLEY DE FREITAS, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/09/2022 | 550.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-2412 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/09/2022 | 480.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE "AO DIA DO CENSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA", NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2022 | 10624.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005360 | 12/09/2022 | 48567.57 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE AÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTOS, GALERIAS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 77, EM ANEXO. (REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS, MATA BURROS, CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, PODA DE ÁRVORES E SERVIÇOS DE REPAROS EM PRÉDIOS EM GERAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/09/2022 | 506.00 | 02973203000190 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LUMINÁRIAS 300W E 200W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SAINDO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/09/2022 | 7000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/09/2022 | 290.99 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220475582, REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SOB OPERAÇÃO 1082751-71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005400 | 13/09/2022 | 4306.15 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 307 (TREZENTOS E SETE) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/09/2022 | 111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª OZINETE CAVALCANTE DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1866262-7, VENCIMENTO EM 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/09/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª OZINETE CAVALCANTE DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 88291421, VENCIMENTO EM 03/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005397 | 13/09/2022 | 980.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADOR DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005399 | 13/09/2022 | 1050.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/09/2022 | 423.16 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6219, QFW-4356 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005379 | 13/09/2022 | 1278.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/09/2022 | 384.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANECAS POLIPROPILENO 350 ML, DESTINADAS A FESTA EM ALUSÃO AO "DIA DO PROFESSOR", DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/09/2022 | 630.00 | 00002365419437 | ITAMA MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS VAQUEIROS E ANIMAIS DO MUNICÍPIO, PARA O EVENTO CULTURAL "MISSA DO VAQUEIRO", REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 11/09/2022. VEÍCULO DE PLACA MET-9D27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/09/2022 | 600.40 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/09/2022 | 300.00 | 00006342233489 | VERA LUCIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00096491809404 | NADJA GUEDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 84070-X CONV 60-2021 SEDAM PB. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005378 | 13/09/2022 | 1554.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/09/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/09/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005402 | 13/09/2022 | 3332.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005403 | 13/09/2022 | 1022.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRÊS) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS TIPO A, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DA REDE SUS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005404 | 13/09/2022 | 2339.74 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PLANTÃO, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/09/2022 | 915.51 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL 120K E TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/09/2022 | 320.00 | 00002365478441 | JACIRAN FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE 02 (DOIS) PNEUS DA PÁ MECÂNICA (ENCHEDEIRA), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005398 | 13/09/2022 | 3388.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 242 (DUZENTOS E QUARENTA E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005395 | 13/09/2022 | 2240.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/09/2022 | 160.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005396 | 13/09/2022 | 1540.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/09/2022 | 2014.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCENA GOMES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1437, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/09/2022 | 210.00 | 00018804144491 | MARILENA GADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PEDIATRIA", REALIZADA NA PACIENTE ISADORA FERNANDES DE OLIVEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14566, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/09/2022 | 160.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LUCENA DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/09/2022 | 720.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS EM OXFORD DUPLA FACE, DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/09/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/09/2022 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/09/2022 | 3197.70 | 44133718000121 | LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA (TUBO MOTOR), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/09/2022 | 925.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DO ÓLEO DO MOTOR, VERIFICAÇÃO DA EMBALAGEM, TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, LEITURA, ALINHAMENTO, TROCA DO TERMINAL, TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO, TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO, TROCA DA VÁLVULA DA TAMPA TUCHO, VERIFICAÇÃO DO TEMPO DO MOTOR E VERIFICAÇÃO DOS TUCHO), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/09/2022 | 1070.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRAS, DOS TAMBORES DE FREIO TRASEIRO, SANGRIA DO ÓLEO DE FREIO, TROCA DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO, DA BOMBA DÁGUA, DA VÁLVULA TERMOSTATICA, KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MACHA, DO CABO E PEDAL DE EMBREAGEM, COIFAS DA CAIXA DE MACHA), DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/09/2022 | 600.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO, BICOS INJETORES, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES), DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/09/2022 | 163.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 16/09/2022. CDC: (5/1527166-1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/09/2022 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA 1M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/09/2022 | 1482.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/09/2022 | 123.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/09/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/09/2022 | 900.00 | 00006437282444 | BRUNO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ARBITRAGEM, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/09/2022 | 692.37 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/09/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005401 | 14/09/2022 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE3, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MINIMO 4.000 KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 59 (CONQUENTA E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA, DO TIPO POLTRONA MÓVEL (DPM), PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, OU MOBILIDADE REDUZIDA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/09/2022 | 145.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/09/2022. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/09/2022 | 1146.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRA, DISCO DE FREIO TRASEIRO, CABOS DE FREIO MÃO TRASEIRO, LEITURA DO SISTEMA ELETRÔNICO, TROCA GUIA BUCHA ARTICULADO, RESERVATÓRIO AGUA PARABRISA, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR ABS DIANTEIRO, ESGUIUCHO ÁGUA PARABRISA, CABEÇOTE, CARTE, ENTRE OUTRO), DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005428 | 15/09/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/09/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005442 | 15/09/2022 | 27233.20 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/09/2022 | 286.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/09/2022 | 630.00 | 00001619754452 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/09/2022 | 500.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CONSERTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA TITICO GOMES E 01 (UM) CONSERTO DE GELA ÁGUA GÁS E TERMOSTATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/09/2022 | 1240.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DE CHAVEIROS, CANETAS E PERSONALIÇÃO DE CANECAS PARA COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/09/2022 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPLETO 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005427 | 15/09/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/09/2022 | 300.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO, NO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005441 | 15/09/2022 | 1438.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005429 | 15/09/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/09/2022 | 160.00 | 00003060467412 | SABRINA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15 DE SETEMBRO/2022), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS CAMPANHAS DO "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL" DA FAP, OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DO CÂNCER DE PRÓSTATA, SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS A PARTIR DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS HOMENS E MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/09/2022 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15/09/2022),PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS CAMPANHAS DO "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL" DA FAP,OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DO CÂNCER DE PRÓSTATA, SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS A PARTIR DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS HOMENS E MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/09/2022 | 1300.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000180, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2022 | 198.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 464, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/09/2022 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 01,11,15,19 E 24 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/09/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 02,03,07 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/09/2022 | 124.63 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005445 | 16/09/2022 | 252.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005448 | 16/09/2022 | 1401.93 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69758, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/09/2022 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 4M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/09/2022 | 2800.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/09/2022 | 295.00 | 02973203000190 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇA AUTOMOTIVA (TUBO MOTOR), DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. SAINDO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/09/2022 | 7104.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/09/2022 | 800.00 | 00004500638440 | ROSSANA DE ARAUJO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIÇOS FUNERAIS DO FALECIDO ARISTIDES RAMALHO DE MOURA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/09/2022 | 15764.47 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 878647/2018/MCIDADES/CAIXA, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/09/2022 | 700.00 | 00009409962439 | CLAUDIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS, ÁRVORES E OUTROS OBJETOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/09/2022 | 350.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/09/2022 | 1469.38 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/09/2022 | 120.41 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/09/2022 | 210.00 | 00004695517477 | RANIERE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE, RESIDENTE NA ZONA RURAL NO SÍTIO ÁGUA FRIA ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 06 DE JULHO/2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFK-4519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/09/2022 | 168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/09/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/09/2022 | 1030.00 | 21964045000156 | SERGIO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DA SEDE DA PREFEITURA E SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005459 | 19/09/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 17/08/2022 À 19/09/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 89.083 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/09/2022 | 253.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE ELIEL TEODORO SOUZA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 465, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/09/2022 | 146.81 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRISTALCOPO (COPOS 200 ML TRANSPARENTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/09/2022 | 231.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "DERMATILOGISTA", REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RIBEIRO DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 468, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/09/2022 | 315.00 | 00002718623357 | GUSTAVO MENEZES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL, REALIZADA NO PACIENTE GAEL WANDERLEY BORBUREMA, UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/09/2022 | 320.00 | 00002673158480 | JOSÉ CLEODEMI ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/09/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/09/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/09/2022 | 145.81 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/09/2022 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/09/2022 | 3059.14 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO RFB Nº 2.071, DE 16 DE MARÇO DE 2022, PARCELA 4ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/09/2022 | 231.89 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005478 | 20/09/2022 | 435.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 69832, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005479 | 20/09/2022 | 644.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Investimentos/Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Ate | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005487 | 20/09/2022 | 2900.00 | 40525199000196 | A&J SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEVISOR - TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41", DESTINADOS AS UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍCIO WANDERLEY DA NÓBREGA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA Nº 11418.606000/1200-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00026356565845 | JOSELITO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA IV COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2022, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/09/2022 | 1425.00 | 20696839000113 | ESPECIALISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CRISCY 12UI - 1ML), DESTINADO A PACIENTE ANA LUIZA DE OLIVEIRA MONTEIRO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. (CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/09/2022 | 84.25 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA (AGOSTO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2022 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/09/2022. MATRÍCULA: 70168997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/09/2022 | 416.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/09/2022 | 3955.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG-4B72, NPR-4481, NPT-7614, OEY-7063, OGC-6219 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/09/2022 | 563.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005490 | 21/09/2022 | 1871.93 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/09/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/09/2022. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/09/2022 | 767.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1705, QFF-9E42, QSC-1695 E QSE-0338, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/09/2022 | 155.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/09/2022 | 100.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/09/2022 | 150.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/09/2022 | 130.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005514 | 21/09/2022 | 364.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2022 | 500.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/09/2022. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005504 | 21/09/2022 | 528.56 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/09/2022 | 2011.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/09/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE JUBERLANDIA BARBOSA VIEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 335, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/09/2022 | 350.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/09/2022 | 1466.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO DE PLACA QFF9E42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE: 0710531001945950.0000000000.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/09/2022 | 4944.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/2344581-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/09/2022 | 920.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) FRASCOS DE VACINA SLIT (VACINA DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL COM ÁCAROS PARA INALANTES), PARA TRATAMENTO DE ASMA E ALERGIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FARIAS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1006201, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/09/2022 | 13605.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/09/2022 | 4542.90 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/09/2022 | 290.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/09/2022 | 388.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/09/2022 | 722.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/09/2022 | 683.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005520 | 22/09/2022 | 1093.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 388.516, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/09/2022 | 386.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00070861018427 | VITOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVAS AO SIASUS, CNES, FPO E SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (SGBD) DOS SISTEMAS RELACIONADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/09/2022 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/09/2022 | 11158.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/09/2022 | 874.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005538 | 22/09/2022 | 286215.24 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: ADONIAS FRANCISCO DE SOUSA COM ÁREA 2402,35 M² E RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO COM ÁREA 1062 M², TOTALIZANDO 464,35 M², NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO 40201/2021 E CONVENIO 885730/2019/MDR/CAIXA. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/09/2022 | 1230.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, EM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/09/2022 | 1068.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/09/2022 | 3928.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/09/2022 | 916.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/09/2022 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/09/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE CACHOEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2022. CDC: (5/1925474-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/09/2022 | 1466.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO DE PLACA QFF9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE DE Nº 0710531001945933.0000000000.001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005550 | 23/09/2022 | 728.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005560 | 23/09/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 E RLX5J96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005541 | 23/09/2022 | 1846.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16 GOOD 14L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005551 | 23/09/2022 | 1634.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005552 | 23/09/2022 | 2925.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005553 | 23/09/2022 | 933.10 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005554 | 23/09/2022 | 1056.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005555 | 23/09/2022 | 2113.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005556 | 23/09/2022 | 1886.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005557 | 23/09/2022 | 700.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005558 | 23/09/2022 | 232.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/09/2022. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005548 | 23/09/2022 | 2369.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/09/2022 | 10500.00 | 29137313000178 | RAFAEL MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PC, TOTALIZANDO 30 HORAS TRABALHADAS, DESTINADAS A ATERRAMENTO E PREPARAÇÃO DE SOLO PARA OBRAS FUTURAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005544 | 23/09/2022 | 3961.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005545 | 23/09/2022 | 3002.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005546 | 23/09/2022 | 1347.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005547 | 23/09/2022 | 5393.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005567 | 23/09/2022 | 498.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 347934, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005566 | 23/09/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005559 | 23/09/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/09/2022 | 390.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC SEIOS DA FACE SEM CONTRASTE E MAMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE JESUS DANTAS GARCIA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 835, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/09/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE SOLANGE FERREIRA DE LIMA MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 374, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005549 | 23/09/2022 | 974.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/09/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ALYSON MEDEIROS DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 375, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/09/2022 | 570.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC FACE E SEIOS DA FACE SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALISSON MEDEIROS DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 836, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/09/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE DENIS NASCIMENTO DANTAS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202112673, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/09/2022 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC COL. CERVICAL, DORSAL E LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 839, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADO NA PACIENTE KAUANNY MORAIS MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/09/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC COL. DORSO-LOMBAR SEM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE LUZIA UENIA DE SOUSA NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 844, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE GALBA PATRÍCIO LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1414, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/09/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005571 | 26/09/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/09/2022 | 860.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANA TECIDO - VERTICAL TRILHO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/09/2022 | 300.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, LOTADO NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/09/2022 | 850.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO (ENXEDEIRA) PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/09/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFW3856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/09/2022 | 1680.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/09/2022 | 1680.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/09/2022 | 163.47 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/09/2022 | 485.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO SELAGEM COM REPOSIÇÃO DE BOBINA VDO E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAGO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/09/2022 | 430.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/09/2022 | 158.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CETIM CHARMEUSE LISO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/09/2022 | 496.27 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/09/2022 | 192.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/09/2022 | 340.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA, E 18 (DEZOITO) PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005605 | 27/09/2022 | 5100.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO 00821189492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO POSTES DE CONCRETO ARMADO DT 9/200 E POSTES CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 9/300, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 855, EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/09/2022 | 1875.08 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICO, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/09/2022 | 1700.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001609507401 | SAMUEL MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/09/2022 | 750.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO, LIMPEZA DO BOMBEADOR E INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA SUBMERSA, NA COMUNIDADE MUCUNÃ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/09/2022 | 1371.48 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/09/2022 | 1358.50 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/09/2022 | 1680.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/09/2022 | 1680.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005611 | 27/09/2022 | 1020.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11468, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/09/2022 | 630.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEÇOTE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/09/2022 | 150.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO COM A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO GOVERNO DA CAIXA E OS PRODUTORES RURAIS, PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CRÉDITO RURAL PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022; E EVENTO DO PRIMEIRO SEMINÁRIO SOBRE "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/09/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA MEDEIROS DE ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1417, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/09/2022 | 526.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/09/2022 | 60.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/09/2022 | 4400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA RETRATIVA PARA CORREÇÃO MIÓPICA (LASIK) ESTIGMATISMO, REALIZADA NO PACIENTE WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3326, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/09/2022 | 588.43 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO (ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/09/2022 | 121.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE MAMOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE ELLOYSA LUCENA DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 471, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005617 | 28/09/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/09/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005622 | 28/09/2022 | 1482.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/09/2022 | 4200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO FISIOLOGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/09/2022 | 170.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 158. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/09/2022 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E BORRACHARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6G75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 159. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/09/2022 | 170.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/09/2022 | 660.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/09/2022 | 800.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/09/2022 | 460.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005625 | 28/09/2022 | 19080.00 | 37826269000131 | AROLDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO DEVIDAMENTE MONTADOS E COMPOSTOS DE 09 (NOVE) TUBOS DE FERRO NA HORIZONTAL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURROS, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/09/2022 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/09/2022 | 520.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/09/2022 | 2140.00 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/09/2022 | 425.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO SELAGEM COM REPOSIÇÃO DE BOBINA E PROGRAMAÇÃO NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/09/2022 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/09/2022 | 400.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENO DE RODA E SUSPENSÃO E FREIOS TRASEIROS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2022 | 159065.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2022 | 11597.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (JOSE MATHEUS PAULO MORAIS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2022 | 40102.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (INFANTIL) (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/09/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/09/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/09/2022 | 21343.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/09/2022 | 42223.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/09/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/09/2022 | 8762.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/09/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/09/2022 | 780.00 | 02589472000157 | E PALMEIRA COLCHOES LTDA - PALMEIRA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO ORTOBOM, DESTINADOS A DOAÇÃO A CÍCERO MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/09/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 30/08/2022 À 30/09/2022. NOTA FISCAL DE Nº 3414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/09/2022 | 2000.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DO FALECIDO INACIO MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/09/2022 | 4132.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/09/2022 | 8853.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/09/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/09/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/09/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/09/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/09/2022 | 72814.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005685 | 29/09/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/09/2022 | 250.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/09/2022 | 8100.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO CONVÊNIO 921593/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/09/2022 | 14719.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/09/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/09/2022 | 750.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA O DISTRITO DE SANTA GERTRUDES - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2022 | 42951.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2022 | 23027.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2022 | 2242.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/09/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/09/2022 | 24603.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/09/2022 | 43832.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/09/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/09/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/09/2022 | 30138.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/09/2022 | 15260.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/09/2022 | 5883.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/09/2022 | 22689.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/09/2022 | 14054.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/09/2022 | 3849.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/09/2022 | 14602.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/09/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/09/2022 | 7272.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/09/2022 | 526.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005693 | 29/09/2022 | 3738.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/09/2022 | 480.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB A CIDADE DE PATOS/PB, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/09/2022 | 520.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB (SÍTIO SANTANA) A CIDADE DE PATOS/PB, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005699 | 29/09/2022 | 6980.00 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 21 LITROS BVLT - BRANCA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/09/2022 | 13510.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/09/2022 | 15.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO). | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/09/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO). | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/09/2022 | 12383.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LEONARDO SILVA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/09/2022 | 14676.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/09/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 13, 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/09/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/09/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/09/2022 | 21360.79 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003678045499 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/09/2022 | 1040.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 02,08,09,14,16,21,23 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 123, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/09/2022 | 2.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/09/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/09/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/09/2022 | 16221.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 09/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 110. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/09/2022 | 1380.23 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PGFN-SISPAR: 006529425. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/09/2022 | 34745.41 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/09/2022 | 352.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/09/2022 | 25.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/09/2022 | 53.73 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/09/2022 | 11925.87 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/09/2022 | 2493.88 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/09/2022 | 11361.53 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005720 | 30/09/2022 | 613.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 86009-3/FMS INCREMENTO TEMP. APS CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 85863-3/PORT 840-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005749 | 30/09/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO 10 DE SETEMBRO DE 2022 A 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/09/2022 | 606.00 | 00005942760470 | ALAN FLAVIO MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSÕES, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/09/2022 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA PAVIMENTAÇÃO CT DE Nº 1082751-71, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/09/2022 | 900.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EVENTUAL, EM UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/09/2022 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/09/2022 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/09/2022 | 900.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/09/2022 | 600.00 | 00004288608422 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/09/2022 | 820.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/09/2022 | 950.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/09/2022 | 600.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/09/2022 | 42017.01 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/09/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/09/2022 | 13285.03 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/09/2022 | 1700.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/09/2022 | 3150.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE TODA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/09/2022 | 1075.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO SELAGEM E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004274629406 | JUCELIA LUCENA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EM REGIME DE DIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005756 | 03/10/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/10/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/10/2022 | 1522.26 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/10/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/10/2022 | 400.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DA FALECIDA SRA MARIA DE LOURDES AZEVEDO ALMEIDA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005754 | 03/10/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/10/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005755 | 03/10/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647 E QVL-0620 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005757 | 03/10/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/10/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6996. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005769 | 03/10/2022 | 475.20 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1025, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/10/2022 | 26.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/10/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/10/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/10/2022 | 242.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE JOSELMA APOLINARIO DE LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 480, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/10/2022 | 165.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM DO JOELHO, REALIZADA NA PACIENTE LUZIA FERNANDES DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 481, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/10/2022 | 242.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE KAIO EVANDRO MOURA DA SILVA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 478, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/10/2022 | 330.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE USG DE PUNHO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE JUCEMY SANTANA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 479, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005762 | 03/10/2022 | 2808.30 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 774, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/10/2022 | 2560.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1575, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/10/2022 | 84.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O PACIENTE JOÃO BOSCO DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 139, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/10/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE DIJACI DAMAZE NOGUEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/10/2022 | 1950.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JUDIVAN DE SOUSA NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 33, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/10/2022 | 1560.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE DIJACI DAMAZE NOGUEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/10/2022 | 1950.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JUDIVAN DE SOUSA NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/10/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE MAECIO MENDONÇA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001394, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/10/2022 | 1900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE 01 COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, 02 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 01 SUPORTE ANESTÉSICO E 01 POLITECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLÓGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001384, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/10/2022 | 2000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/10/2022 | 220.42 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005785 | 04/10/2022 | 109.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCADA 2 DEGRAUS DE FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005786 | 04/10/2022 | 4300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, N MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N 11418.606000/1220-04 E NOTA FISCAL DE Nº 14036. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005787 | 04/10/2022 | 3333.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 14037. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/10/2022 | 390.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 881, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005784 | 04/10/2022 | 2087.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/10/2022 | 1680.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/10/2022 | 210.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª FRANCISCA MARTA SILVA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1270622-2, VENCIMENTO EM 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/10/2022 | 207.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª FRANCISCA MARTA SILVA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1270622-2, VENCIMENTO EM 16/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/10/2022 | 130.00 | 00007485202448 | JACICLEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE CULMINÂNCIA DE ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO EM REDE COM AS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/10/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA S REGIÃO | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CRT - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT, REFERENTE A EXECUÇÃO E PROJETO DE UM PADRÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A UMA FUTURA FÁBRICA DE BONÉS, SITUADA NA RUA JOÃO CORIOLANDO DE MEDEIROS S/N, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005805 | 05/10/2022 | 15065.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/10/2022 | 36.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUDIDADE CAICÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/10/2022 | 1038.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/10/2022 | 135.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 12,14 E 21 DE SETEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/10/2022 | 45.00 | 00001912021420 | WELISON JORGE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/10/2022 | 155.48 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005791 | 05/10/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/10/2022 | 4000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 50% PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CIRURGIA ORTOPÉDICA DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE, CID 10552.5), REALIZADA NA PACIENTE LINDALVA NUNES PEREIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 327, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/10/2022 | 400.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TC DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE VILMAR RODRIGUES DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2038, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/10/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/10/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE VALMIR RODRIGUES DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/10/2022 | 225.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 01,06,09,20 E 28 DE SETEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/10/2022 | 135.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 12,26 E 30 DE SETEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/10/2022 | 45.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB (DIA 13 DE SETEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/10/2022 | 45.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB (DIA 27 DE SETEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/10/2022 | 270.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIAS 08,10,15,16,18 E 20 DE SETEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/10/2022 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS 05,11 E 12 DE SETEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/10/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 14 DE SETEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005818 | 06/10/2022 | 838.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2022 | 340.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (HISTOPATOLOGICOS), REALIZADA NO PACIENTE VALMIR RODRIGUES DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 190, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005825 | 06/10/2022 | 4998.95 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/09 À 30/09 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/10/2022 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE A ANÁLISE PORMENORIZADA DO PASSIVO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO DA EDILIDADE, APONTANDO A REALIDADE DE SUA SITUAÇÃO CREDITÍCIA JUNTO A RFB E PGFN, A FIM DE ATESTAR A VIABILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DE SEU PARCELAMENTO ESPECIAL, APONTANDO VÍCIOS E DEBILIDADES OCASIONADAS POR ERROS VINDOS DA UNIÃO FEDERAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/10/2022 | 5921.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 21,22,23,24 E 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005824 | 06/10/2022 | 1696.89 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/09 À 30/09 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005820 | 06/10/2022 | 8250.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES PORTÁTEIS NOTEBOOK, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 139. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/10/2022 | 430.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/10/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/10/2022 | 750.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/10/2022 | 203.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUDIDADE CAICÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/10/2022 | 1160.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005838 | 07/10/2022 | 6077.52 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005839 | 07/10/2022 | 9900.55 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005840 | 07/10/2022 | 16301.55 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005835 | 07/10/2022 | 2698.85 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005836 | 07/10/2022 | 4420.89 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/10/2022 | 245.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/10/2022 | 1070.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/10/2022 | 330.00 | 00007392637495 | LEANDRO DE ALMEIDA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO DIA 02/10 DURANTE 24 HORAS, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, CARDÍACAS E VASCULARES NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005833 | 07/10/2022 | 680.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/10/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 07/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/10/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 07/10/2022 | 400.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005837 | 07/10/2022 | 3009.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ALYSON MEDEIROS DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 416, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 07/10/2022 | 1770.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 07/10/2022 | 430.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS EMCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005965 | 07/10/2022 | 123800.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, LOTAÇÃO 5, TIPO CAMIONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONVENIO ESTADUAL N 0082/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2022 | 85.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/10/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/10/2022 | 726.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VENOSA COM DOPPLER MMII, REALIZADA NA PACIENTE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES NETA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 497, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/10/2022 | 350.00 | 43490886000101 | FERNANDA LEONCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO FÍSICO DO ALUNO BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA, NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022. UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/10/2022 | 1104.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2022 | 20.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2022 | 4.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2022 | 175.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REPAROS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PÉRTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005868 | 10/10/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 155, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2022 | 550.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/10/2022 | 3091.17 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO RFB Nº 2.071, DE 16 DE MARÇO DE 2022, PARCELA 5ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/10/2022 | 312.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005901 | 10/10/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO/2022 A 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/10/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/09/2022 À 29/09/2023. CONFORME CONTRATO 5744/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2022 | 3189.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E CAJAZEIRAS/PB, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/10/2022 | 630.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005913 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14674, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/10/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/10/2022 | 651.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6G75, PERTENCENTE AO SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/10/2022 | 400.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0338, NPY-3898 E QSH-0305 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/10/2022 | 435.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2022 | 1930.00 | 00008355729439 | ANNA PRISCILLA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 24/08/2022 À 30/09/2022, NO PIPA DE PLACA KID-2506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/10/2022 | 360.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM REPARO DE EMBUCHAMENTO DO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/10/2022 | 820.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/10/2022 | 180.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/10/2022 | 788.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CARROÇÃO, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/10/2022 | 287.63 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/10/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/10/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/10/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/10/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/10/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/10/2022 | 150.00 | 00004411565412 | DENILMA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/10/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005573699407 | CICERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/10/2022 | 300.00 | 00093042035468 | ZILDA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/10/2022 | 940.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTILHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PARA A CIDADE DE PATU - RN, EM VISITA A SERRA DO LIMA NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS IMPOSSÍVEIS, REALIZADO NO DIA 08/10/2022, NO VEÍCULO VAN DE PLACA MOR-8581, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2022 | 675.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2022 | 700.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2022 | 850.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2022 | 375.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO SELAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-3856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/10/2022 | 188.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/10/2022 | 630.00 | 00001619754452 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009409964482 | ISRAEL LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/10/2022 | 1214.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/10/2022 | 780.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO (ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/10/2022 | 650.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, EM REGIME DE DIÁRIA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/10/2022 | 650.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/10/2022 | 2620.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-3016, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS: (IPUEIRA, TRIÂNGULO, SACO DO SILVA E PAIVA), PARA AS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE SOUSA E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SÍTIO AURORA, BR 110 E BR 230, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E EEEFM LÚCIA WANDERLEY DE FREITAS, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00009007566407 | SHIRLEY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA V. V. M., AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/10/2022 | 550.00 | 00010074371460 | TALLITA DE MORAIS HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA C. M. S., AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS, NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013827797470 | FABIANA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA M.F.A.S., DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, NA ESCOLA TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/10/2022 | 730.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR-4481, NPT-7614 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/10/2022 | 600.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6219, QFW-4356, QFW-3856, OEY-7063 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/10/2022 | 160.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS, PÃES E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/10/2022 | 388.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005935 | 11/10/2022 | 20237.10 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONVENIO N 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 46. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/10/2022 | 666.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/10/2022 | 210.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA JATOBÁ, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/10/2022 | 435.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO SELAGEM COM REPOSIÇÃO DE BOBINA SEVA E LIMPEZA NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/10/2022 | 971.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/10/2022 | 625.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/10/2022 | 532.80 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RIPAS MISTA (18 MT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/10/2022 | 2150.00 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE E IMPLANTAÇÕES DE POSTES DE CONCRETO ARMADO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SKY MUNCK EM 10 LUMINÁRIAS INSTALADAS EM POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULARES, SITUADOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/10/2022 | 2700.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES, COM APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ASSENTAMENTO DOS PORTÕES NO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A FÁBRICA (BONELARIA LIDER LTDA), ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005954 | 11/10/2022 | 25359.89 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 88, EM ANEXO. (REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS, MATA BURROS, CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, PODA DE ÁRVORES E SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS EM GERAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005955 | 11/10/2022 | 34621.09 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 88, EM ANEXO. (REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS, MATA BURROS, CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, PODA DE ÁRVORES E SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS EM GERAL). | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/10/2022 | 1432.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/10/2022 | 12410.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/10/2022 | 1113.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005940 | 11/10/2022 | 977.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 390.702, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/10/2022 | 1617.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005956 | 11/10/2022 | 10480.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK 1200VA E 06 AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 702. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/10/2022 | 2529.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 01,05,09,12,14 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/10/2022 | 1000.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO, VÍDEO E MATERIAL DE REGISTRO DE AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/10/2022 | 19.01 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/10/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/10/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005934 | 11/10/2022 | 1300.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 813, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/10/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CRANIO E COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE SÔNIA SOUSA DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1110177, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/10/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005975 | 13/10/2022 | 8914.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11845, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005976 | 13/10/2022 | 6962.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005977 | 13/10/2022 | 325.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005978 | 13/10/2022 | 912.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11826, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/10/2022 | 1031.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA LS = PASSAGEM MOLHADA, NA COMUNIDADE SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/10/2022 | 4000.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO - CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00096491809404 | NADJA GUEDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/10/2022 | 510.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/10/2022 | 1254.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) CANECAS DE PORCELANA, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/10/2022 | 1920.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICO PEVERCAR, DESTINADO A COBERTURA DE CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005973 | 13/10/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/10/2022 | 420.00 | 00016946021843 | MARIA NAIRAM FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/10/2022 | 620.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "PALHAÇO", NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/10/2022 | 598.42 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/10/2022 | 297.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEL EM TECIDO 280X3000, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/10/2022 | 2100.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TEMÁTICO PARA PASSEIO COM AS CRIANÇAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/10/2022 | 2600.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA KIDS COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E BARRACA DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/10/2022 | 1740.00 | 00008787426463 | WILIANNE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, BARRACA DE PIPOCA E BARRACA DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/10/2022 | 1218.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO VAN DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. APÓLICE: 0710531001882796.0000000000.004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005988 | 14/10/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 501, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005992 | 14/10/2022 | 1656.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/10/2022 | 160.00 | 00003060467412 | SABRINA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 14 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS - PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO CENTRAL UNIPÊ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/10/2022 | 90.00 | 00009022544486 | HUGO HORACIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 14 DE OUTUBRO/2022, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS - PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO CENTRAL UNIPÊ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/10/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3092, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005999 | 17/10/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 17/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ ANGELO LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 932, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 17/10/2022 | 350.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE KAIO EVANDRO MOURA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 506, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/10/2022 | 350.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE JUBERLANDIA BARBOSA VIEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 505, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/10/2022 | 88.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/10/2022 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (US MAMAS + MAMOGRAFIA SEM CONTRASTE), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE SOUSA XAVIER, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 926, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/10/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/10/2022 | 160.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/10/2022 | 250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/10/2022 | 70.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/10/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/10/2022 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE DESCARGA DO AR CONDICIONADO, COM CARGA DE GÁS, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006017 | 17/10/2022 | 693.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10110, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/10/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/10/2022 | 727.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 17/10/2022 | 160.00 | 00008495292475 | RODINELLE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA DE PARACHOQUE E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 17/10/2022 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍCÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006014 | 17/10/2022 | 1403.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 17/10/2022 | 1040.87 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICO, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/10/2022 | 1450.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES 2022 E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO ALUGUEL DE MATERIAL PERMANENTE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/10/2022 | 1960.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750X16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6219 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/10/2022 | 169.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 17/10/2022. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/10/2022 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 27/09/2022. CDC: 5/892444-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006028 | 18/10/2022 | 21322.66 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006022 | 18/10/2022 | 522.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11980, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/10/2022 | 810.60 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006019 | 18/10/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 19/09/2022 À 18/10/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 92.380 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/10/2022 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RX TORAX PE/PERFIL E US ABD. TOTAL), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE SOUSA XAVIER, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 933, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/10/2022 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC CRANIO SEM CONTRASTE), REALIZADOS NA PACIENTE OZENI DE SOUSA NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 938, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/10/2022 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE LUCAS NOBREGA DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2426, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/10/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001412, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/10/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE KAIO EVANDRO MOURA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1184, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/10/2022 | 47.50 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8078, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/10/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006050 | 19/10/2022 | 2002.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/10/2022 | 799.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTHONE SANSUNG A03 CORE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006052 | 19/10/2022 | 1456.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/10/2022 | 1300.00 | 44748800000160 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINAS, SAINDO DA CIDADE DE PATOS/PB COM DESTINO A SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006051 | 19/10/2022 | 4242.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 303 (TREZENTOS E TRÊS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006031 | 19/10/2022 | 714.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006055 | 19/10/2022 | 2842.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 203 (DUZENTOS E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006056 | 19/10/2022 | 868.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS TIPO A, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DA REDE SUS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006057 | 19/10/2022 | 2226.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006059 | 19/10/2022 | 2040.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006047 | 19/10/2022 | 2099.00 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006053 | 19/10/2022 | 868.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADOR DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/10/2022 | 107.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA (SETEMBRO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/10/2022 | 145.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/10/2022 | 1700.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 12 CENTOS DE SALGADOS E 11KG DE BOLO PARA A FESTA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - DIA DO PROFESSOR E TODA EQUIPE DE APOIO, REALIZADA NO DIA 14/10/2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/10/2022 | 2447.18 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/10/2022 | 855.74 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/10/2022 | 269.14 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/10/2022 | 1495.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006054 | 19/10/2022 | 3696.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006097 | 20/10/2022 | 911.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/10/2022 | 350.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/10/2022 | 90.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006068 | 20/10/2022 | 440.75 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006069 | 20/10/2022 | 1568.85 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006070 | 20/10/2022 | 2028.58 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/10/2022 | 2070.00 | 00007041815412 | LUCIANA DE ARAUJO NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1.150 PICOLÉS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PROGRAMAS SCFV E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/10/2022 | 700.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO COM BEXIGAS E MATERIAIS DIVERSOS DE TODA ÁREA ONDE FOI REALIZADO O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PROGRAMAS SCFV E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/10/2022 | 600.00 | 00003897342413 | ADELZIRA DOMINGOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES E PINTURA DE ROSTOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PROGRAMAS SCFV E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2022 | 599.20 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) SQUEEZE PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006092 | 20/10/2022 | 3230.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/10/2022 | 4880.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO DIA 15/10/2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006094 | 20/10/2022 | 7992.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006095 | 20/10/2022 | 2093.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/10/2022 | 300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/10/2022 | 1320.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOPS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-3856, OEY-7063, OGC-6179 E OGC-6219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006074 | 20/10/2022 | 1905.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006076 | 20/10/2022 | 1080.11 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/10/2022 | 5600.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/10/2022 | 497.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006100 | 20/10/2022 | 2305.84 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/10/2022 | 9910.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/10/2022 | 248.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DE CHAVEIROS, BLOQUINHOS, CANETAS E PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES 2022 E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/10/2022. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/10/2022 | 100.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0338 E QFF-9E42, LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006067 | 20/10/2022 | 2320.42 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006075 | 20/10/2022 | 660.13 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/10/2022 | 670.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ENXEDEIRA, TRATOR VALTRA, PATROL E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/10/2022 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE, DESTINADA AO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUDIDADE CAICÚ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/10/2022. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006072 | 20/10/2022 | 520.38 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006073 | 20/10/2022 | 995.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006096 | 20/10/2022 | 1269.82 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/10/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/10/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006071 | 20/10/2022 | 1079.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/10/2022 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/10/2022 | 409.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/10/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE DEIVIDY ADRIANO MONTEIRO PEREIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/10/2022 | 600.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (EXAMES: CAMPIMETRIA, CURVA TENSIONAL E OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA), REALIZADOS NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA MEDEIROS WANDERLEY, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3165, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/10/2022 | 830.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (EXAMES: CURVA TENSIONAL, CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA E OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - MÁCULA E PUPILA), REALIZADOS NO PACIENTE MIRABEAU WANDERLEY NETO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3164, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006098 | 20/10/2022 | 1763.58 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA O PACIENTE ERINALDO ALVES WANDERLEY, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3474, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/10/2022 | 700.00 | 40708271000110 | LM DIAGNÓSTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ANATOMO PATOLÓGICO AP22-2362 E IMUNOHISTOQUIMICA IH22-195, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/10/2022 | 570.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/10/2022 | 1200.00 | 70204409000105 | TORNOTECNICA JAPAN LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BLOCO, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E UM PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA SKU6A30, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006113 | 21/10/2022 | 65.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/10/2022 | 72.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/10/2022 | 1650.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-7063 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/10/2022 | 1180.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, NO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DO IDOSO", REALIZADO NO DIA 21/10/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/10/2022 | 50.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEL EM LONA, DESTINADO AO EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/10/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/10/2022 | 980.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO DO "DIA DAS CRIANÇAS", NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PROGRAMAS SCFV E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006118 | 24/10/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 E RLX5J96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006121 | 24/10/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006122 | 24/10/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/10/2022 | 808.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/10/2022 | 138.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/10/2022 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE CACHOEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/1925474-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/10/2022 | 869.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/1569060-5). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/10/2022 | 3660.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/10/2022 | 3620.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/10/2022 | 10862.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/10/2022 | 808.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/10/2022 | 6000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/10/2022 | 98.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO AONDE VAI FUNCIONAR A FÁBRICA DE BONÉS, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/583975-8). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006120 | 24/10/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647, QVL-0620 E SKU-6A30 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006124 | 24/10/2022 | 1587.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 392.100, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/10/2022 | 408.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/10/2022 | 360.00 | 00004044567409 | JOSEFA LAUDICEIA DE SENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇA (BLOCO DA RETROESCAVADEIRA), DA CIDADE DE RECIFE-PE À CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÍCULO DE PLACA PFK-4620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006119 | 24/10/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/10/2022 | 620.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/10/2022 | 203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 24/10/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/10/2022 | 321.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/10/2022 | 364.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/10/2022 | 822.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006123 | 24/10/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/10/2022 | 5728.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/2344581-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 25/10/2022 | 250.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (CAUTERIZAÇÃO), REALIZADA NA PACIENTE KELIENE ARAUJO WANDERLEY, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 262, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 25/10/2022 | 600.00 | 41142571000229 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DA GLANDULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PERCUTÂNEA DE FRAGMENTO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, REALIZADA EM FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1010557, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 25/10/2022 | 340.00 | 41142571000229 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DA GLANDULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA DIGITAL E ULTRASSONIGRAFIA DE MAMAS, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1010556, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/10/2022 | 165.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA FERNANDES DE ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 515, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/10/2022 | 165.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, REALIZADA NA PACIENTE LUCIA COSTA DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 516, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006164 | 25/10/2022 | 123800.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, LOTAÇÃO 5, TIPO CAMIONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONVENIO ESTADUAL N 0086/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/10/2022 | 84.46 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 25/10/2022 | 14240.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. 24/10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/10/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 25/10/2022 | 58.08 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006172 | 25/10/2022 | 1747.50 | 18213121000187 | DIANA DE FREITAS SANTOS SILVA 02380491593 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS CIRURGICAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006143 | 25/10/2022 | 144.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006144 | 25/10/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 25/10/2022 | 250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 4M E 1M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006148 | 25/10/2022 | 675.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006150 | 25/10/2022 | 1291.64 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10772, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86009-3/FMS INCREMENTO TEMP. APS CUSTEIO. 20/10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 25/10/2022 | 293.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 26/10/2022. CDC: (5/1527166-1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/10/2022 | 660.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO E UMA TRANSFERÊNCIA, NO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/10/2022 | 1050.00 | 18520954000190 | JOAO MARCIO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA, DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006167 | 25/10/2022 | 9048.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10773, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006169 | 25/10/2022 | 17365.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006170 | 25/10/2022 | 5800.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10776, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/10/2022 | 6000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 25/10/2022 | 398.70 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MDF 6MM 2 FACE BRANCO, DESTINADOS AO FORRO DO TETO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-3856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006147 | 25/10/2022 | 4215.03 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10771, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/10/2022 | 1500.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA LUIZ GOMES E 02 (DUAS) TROCAS DE CAPACITORES NA ESCOLA TITICO GOMES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/10/2022 | 980.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750X16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE.(21/10) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 25/10/2022 | 450.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/10/2022. MATRÍCULA: 70168997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/10/2022 | 24.00 | 01343346000155 | DS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006174 | 26/10/2022 | 2674.23 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GALPÃO MUNICIPAL, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/10/2022 | 2642.00 | 00062936085420 | RANIERE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 62.90M² DE FORRO DE GESSO NO GALPÃO MUNICIPAL, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006183 | 26/10/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00070861018427 | VITOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVAS AO SIASUS, CNES, FPO E SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (SGBD) DOS SISTEMAS RELACIONADOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/10/2022 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TROCAS DE ORING DO COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-6G75, PERTENCENTE AO SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006180 | 26/10/2022 | 660.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 351076, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006181 | 26/10/2022 | 1050.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 392.514, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006184 | 26/10/2022 | 2178.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12168, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/10/2022 | 60.00 | 00010151280410 | ALEXANDRE CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM CONFECÇÃO DE PEÇA E CONEXÃO DO CEDRO DE EMBREAGEM DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/10/2022 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006193 | 26/10/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/10/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0006182 | 26/10/2022 | 7990.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA E FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VERSAO PLUS 100), PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/10/2022 | 1800.00 | 27073834000183 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, NO CURSO MASTER EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006179 | 26/10/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/10/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/10/2022 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 13/09/2022),PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE "ENCAMINHAMENTO DE CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE PACTUADAS", QUE REFERENCIAM, ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, DEMANDAS DE PACIENTES PARA O SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/10/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA, REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001462, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E UM PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA SKV2E90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/10/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/10/2022 | 950.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 4M E 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006206 | 27/10/2022 | 2760.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006207 | 27/10/2022 | 602.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/10/2022 | 310.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA, E 18 (DEZOITO) PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2412, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/10/2022 | 750.00 | 00005626908404 | JOSENILDA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BONÉS NA COR ROSA, PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES NO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/10/2022 | 3666.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/10/2022 | 8145.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/10/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/10/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/10/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/10/2022 | 160375.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/10/2022 | 11597.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (JOSE MATHEUS PAULO MORAIS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/10/2022 | 41007.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (INFANTIL) (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/10/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/10/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/10/2022 | 21343.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/10/2022 | 42223.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/10/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/10/2022 | 1900.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/10/2022 | 1900.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/10/2022 | 1900.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/10/2022 | 2250.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/10/2022 | 2250.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/10/2022 | 3720.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE TODA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/10/2022 | 540.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, EM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/10/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 30/09/2022 À 30/10/2022. NOTA FISCAL DE Nº 3433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/10/2022 | 8762.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/10/2022 | 71199.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00005942760470 | ALAN FLAVIO MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSÕES, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/10/2022 | 900.01 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EVENTUAL, EM UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220486066, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS JOÃO BATISTA DE LUCENA COM ÁREA 1.425,48 M², RUA CAPITÃO CAZUZA SATIRO COM ÁREA 295,20 E RUA JOSE DE SOUSA GOMES - TRECHO 01 COM ÁREA 408,00 M² TOTALIZANDO 2.128,68 M² NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO 40501/2022 E CONVENIO 912818/2021/MDR/CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006208 | 28/10/2022 | 1420.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/10/2022 | 42355.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/10/2022 | 23027.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/10/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/10/2022 | 2989.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB/CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/10/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/10/2022 | 24603.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/10/2022 | 43703.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/10/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/10/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/10/2022 | 29047.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/10/2022 | 15260.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/10/2022 | 5883.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/10/2022 | 22689.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/10/2022 | 13608.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/10/2022 | 3849.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/10/2022 | 15172.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/10/2022 | 5655.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006275 | 28/10/2022 | 870.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006276 | 28/10/2022 | 374.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 351336, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006277 | 28/10/2022 | 435.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72233, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/10/2022 | 4268.88 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO AFASTADO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/10/2022 | 14786.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/10/2022 | 2050.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00001609507401 | SAMUEL MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/10/2022 | 1900.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006209 | 28/10/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/10/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/10/2022 | 1394.68 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PGFN-SISPAR: 006529425. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/10/2022 | 16221.37 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 10/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 111. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/10/2022 | 1.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/10/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/10/2022 | 12820.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/10/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/10/2022 | 14070.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/10/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/10/2022 | 12383.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LEONARDO SILVA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/10/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/10/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/10/2022 | 525.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE SOCORRO SOUSA PAULO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/10/2022 | 1380.00 | 00003678045499 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/10/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGISTA, REALIZADOS NA PACIENTE GLORIETE GOMES DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/10/2022 | 390.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 05,07 E 21 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 135, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/10/2022 | 21266.98 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/10/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/10/2022 | 25.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/10/2022 | 10.89 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. (10 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/10/2022 | 31631.14 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/10/2022 | 800.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE EM UNIDADES HEUI C7 E EM BOMBA HEUI C7, REALIADOS NO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2022 | 363.45 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2022 | 1900.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/10/2022 | 1900.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/10/2022 | 1550.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2022 | 1380.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2022 | 1550.00 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/10/2022 | 89.90 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MED LAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS A VÁCUO GEL SEPARADOR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (SETOR COLETA), DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006329 | 31/10/2022 | 562.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72284, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006330 | 31/10/2022 | 35.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72285, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006332 | 31/10/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 535, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/10/2022 | 7705.43 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/10/2022 | 2613.57 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/10/2022 | 15594.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. (28/11) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86008-5 FMS INCREMENTO TEMP MAC CUSTEIO. MÊS 09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86009-3/FMS INCREMENTO TEMP. APS CUSTEIO. 28/10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/10/2022 | 1272.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/10/2022 | 601.93 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/10/2022 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª DAYANE DA SILVA MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1866262-7, VENCIMENTO EM 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/10/2022 | 80.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª DAYANE DA SILVA MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 69450838, VENCIMENTO EM 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/10/2022 | 107.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª DAYANE DA SILVA MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 69450838, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/10/2022 | 1000.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DO FALECIDO LEUDISON SILVA AIRES, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/10/2022 | 1380.00 | 00004274629406 | JUCELIA LUCENA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/10/2022 | 750.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/10/2022 | 750.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/10/2022 | 1900.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SÍTIO AURORA, BR 110 E BR 230, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E EEEFM LÚCIA WANDERLEY DE FREITAS, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2022 | 700.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/10/2022 | 42474.43 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/10/2022 | 6949.35 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/10/2022 | 13285.03 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS.(28/10) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/10/2022 | 1450.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/10/2022 | 1150.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/10/2022 | 900.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/10/2022 | 1020.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/10/2022 | 1150.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/10/2022 | 900.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/10/2022 | 1150.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/10/2022 | 700.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/10/2022 | 900.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/10/2022 | 969.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/11/2022 | 464.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/11/2022 | 1020.00 | 00007391841480 | JULIANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/11/2022 | 3313.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063 E QFG-4B92, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/11/2022 | 1765.00 | 00067496539449 | MANUEL DANTAS VILAR SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE DO TEMA "ARTE RUPESTRE E EXPOSIÇÃO DE ARTEFATOS ARQUEOLÓGICOS", NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "ESPINHARAS RUPESTRE", REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NA QUADRA DE EVENTOS EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/11/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/11/2022 | 1980.00 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO A MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DANTAS LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/11/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006336 | 01/11/2022 | 15065.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/11/2022 | 1546.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSH-0305 E QSF-8159, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/11/2022 | 70.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006349 | 01/11/2022 | 493.72 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006352 | 01/11/2022 | 884.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/11/2022 | 135.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 18, 22 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006358 | 01/11/2022 | 6675.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/11/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7388. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006375 | 01/11/2022 | 958.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 2702. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/11/2022 | 2053.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1705, QFF-9E42, QSC-1695 E QSE-0338, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006338 | 01/11/2022 | 473.76 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/11/2022 | 1658.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/11/2022 | 150.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/11/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/11/2022 | 3060.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006357 | 01/11/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/11/2022 | 37.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/11/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/11/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃIO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE PEROLA CATHERINE BATISTA RODRIGUES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/11/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/11/2022 | 45.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIA 28 DE OUTUBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006365 | 01/11/2022 | 756.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/11/2022 | 180.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 04,10,21 E 25 DE OUTUBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/11/2022 | 225.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 06,14,19,26 E 28 DE OUTUBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/11/2022 | 202.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIAS: 17,27 E 31 DE OUTUBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/11/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN (DIA 24 DE OUTUBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/11/2022 | 315.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 05,07,10,18,21,26 E 27 DE OUTUBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/11/2022 | 135.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 14,20 E 24 DE OUTUBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/11/2022 | 4.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/11/2022 | 800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/11/2022 | 506.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE FORÇA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA NAS TOMADAS PRÓXIMAS A CADEIRA NA UNIDADE ÂNCORA DO TRONCO; CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO EQUIPO COM COLAGEM DAS MANGUEIRAS,REGULAGEM DO SPRAY CANETA 01 E REGULAGEM DO BRAÇO DO REFLETOR, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA GUARNIÇÃO 2 FUROS, NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/11/2022 | 420.00 | 18520954000190 | JOAO MARCIO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA, DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/11/2022 | 1865.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRÁFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ENSAIO SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006383 | 04/11/2022 | 12515.43 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONVENIO N 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 47. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006384 | 04/11/2022 | 18261.06 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONVENIO N 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 48. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 04/11/2022 | 985.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA COM INSTRUMENTO MUSICAL VIOLÃO, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006385 | 04/11/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO 10 DE OUTUBRO DE 2022 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/11/2022 | 300.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 04/11/2022 | 2758.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 04/11/2022 | 1900.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 04/11/2022 | 1970.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 04/11/2022 | 240.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DO ROTOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006399 | 07/11/2022 | 2402.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/11/2022 | 520.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 896, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/11/2022 | 455.14 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG.DO NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006416 | 07/11/2022 | 412.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006417 | 07/11/2022 | 770.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006418 | 07/11/2022 | 1581.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006419 | 07/11/2022 | 272.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006421 | 07/11/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. (04/11) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. (04/11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006405 | 07/11/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006412 | 07/11/2022 | 190.47 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 (04/11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006400 | 07/11/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006411 | 07/11/2022 | 340.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/11/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/11/2022 | 2310.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 70, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/11/2022 | 355.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE FREIOS E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/11/2022 | 4560.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1700, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/11/2022 | 800.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006408 | 07/11/2022 | 358.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/11/2022 | 160.00 | 00003060467412 | SABRINA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DIA 07 DE NOVEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO ESPAÇO RENAST (CURSO-PRÉ-CONGRESSO), QUE OCORRERÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL MÉDICA DO TRABALHO, COM TEMA CENTRAL: "A EVOLUÇÃO DA MEDICINA DO TRABALHO: EMPREGO DE EPIDEMIOLOGIA NA ASSISTENCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR E OS DESAFIOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/11/2022 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ESPAÇO RENAST (CURSO-PRÉ-CONGRESSO), QUE OCORRERÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL MÉDICA DO TRABALHO, COM TEMA CENTRAL: "A EVOLUÇÃO DA MEDICINA DO TRABALHO: EMPREGO DE EPIDEMIOLOGIA NA ASSISTENCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR E OS DESAFIOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/11/2022 | 90.00 | 00009942977422 | DANIELA ROCHA DE LUCENA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ESPAÇO RENAST (CURSO-PRÉ-CONGRESSO), QUE OCORRERÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL MÉDICA DO TRABALHO, COM TEMA CENTRAL: "A EVOLUÇÃO DA MEDICINA DO TRABALHO: EMPREGO DE EPIDEMIOLOGIA NA ASSISTENCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR E OS DESAFIOS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. (01 E 04/11). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 07/11/2022 | 530.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REVISÃO DE SUSPENSÃO, BORRACHARIA E SERVIÇOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006413 | 07/11/2022 | 3160.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006414 | 07/11/2022 | 618.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006415 | 07/11/2022 | 1841.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/11/2022 | 1750.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 4.5 COM CÂMERA DE RÉ+FRONTAL ESCOLAR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/11/2022 | 550.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 7 LCD ORBE PARA PAINEL ESCOLAR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2412, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006406 | 07/11/2022 | 3241.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006407 | 07/11/2022 | 2260.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006409 | 07/11/2022 | 2431.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006423 | 07/11/2022 | 1958.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/11/2022 | 1900.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | Infra Estrutura em Educação | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006428 | 07/11/2022 | 12515.43 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONVENIO N 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 47. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/11/2022 | 1564.00 | 00070258307471 | GILDERLANIO PATRICIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E RECUPERAÇÃO DE 17 CADEIRAS DE ALUNOS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-2330, QFW-4356, OEY-7063, OEY-7073, QFW-3856, NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/11/2022 | 1100.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006410 | 07/11/2022 | 549.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 08/11/2022 | 2640.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/11/2022 | 3434.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS: PROJETADA E JOSÉ DE SOUSA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220488136, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE COMPOSISÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS E/OU CÓDIGOS DE REFERÊNCIA BASEADO EM ÓRGÃOS OFICIAIS PARA O ORÇAMENTO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, COM ÁREA TOTAL DE 4.482,20M², REF. AO CONVÊNIO Nº 921593/2021/MAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/11/2022 | 1313.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006490 | 08/11/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção do FUNDEB - 30% - (Outras Despesas) ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006492 | 08/11/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 08/11/2022 | 5350.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 08/11/2022 | 3400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006509 | 08/11/2022 | 880.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006510 | 08/11/2022 | 146.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006511 | 08/11/2022 | 170.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006512 | 08/11/2022 | 480.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006513 | 08/11/2022 | 1002.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006514 | 08/11/2022 | 711.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006515 | 08/11/2022 | 3524.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006516 | 08/11/2022 | 630.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006517 | 08/11/2022 | 1725.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006518 | 08/11/2022 | 868.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2412, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 08/11/2022 | 100.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 14/11/2022. CDC: (5/1380530-4). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/11/2022 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 14/10/2022. CDC: (5/1380530-4). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/11/2022 | 1271.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/11/2022 | 760.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/11/2022 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª MARIA DE LOURDES DE SOUSA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/2439914-9, VENCIMENTO EM 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/11/2022 | 122.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª MARIA DE LOURDES DE SOUSA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921264, VENCIMENTO EM 24/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª MARIA DE LOURDES DE SOUSA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921264, VENCIMENTO EM 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006495 | 08/11/2022 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 E RLX5J96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/11/2022 | 2400.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000184, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006508 | 08/11/2022 | 1638.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 08/11/2022 | 250.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE GALBA PATRICIO MIRANDA LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006491 | 08/11/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 08/11/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/11/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/11/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2022 | 400.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/11/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006437 | 08/11/2022 | 248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29619, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006438 | 08/11/2022 | 155.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006440 | 08/11/2022 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006442 | 08/11/2022 | 260.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006443 | 08/11/2022 | 348.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 393.717, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/11/2022 | 478.30 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/11/2022 | 478.30 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/11/2022 | 171.70 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/11/2022 | 478.30 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/11/2022 | 171.70 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/11/2022 | 171.70 | 00006924587437 | ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/11/2022 | 171.70 | 00008925313472 | BISMARCK SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/11/2022 | 171.70 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/11/2022 | 478.30 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/11/2022 | 946.49 | 00010190142456 | DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/11/2022 | 171.70 | 00009468053423 | ERICA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/11/2022 | 478.30 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/11/2022 | 171.70 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/11/2022 | 478.30 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/11/2022 | 478.30 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/11/2022 | 171.70 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/11/2022 | 171.70 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/11/2022 | 171.70 | 00009273108482 | HUGO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/11/2022 | 171.70 | 00009022544486 | HUGO HORACIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/11/2022 | 478.30 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/11/2022 | 478.30 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/11/2022 | 946.49 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/11/2022 | 478.30 | 00006534704447 | LARISSA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/11/2022 | 478.30 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEI SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/11/2022 | 478.30 | 00006014990429 | MAIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 08/11/2022 | 478.30 | 00002702601456 | MARCIA MARIA NOBREGA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 08/11/2022 | 946.49 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 08/11/2022 | 478.30 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 08/11/2022 | 478.30 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/11/2022 | 171.70 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/11/2022 | 478.30 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 08/11/2022 | 946.49 | 00009525751406 | MAYANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 08/11/2022 | 478.30 | 00012668069467 | RAFAEL DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 08/11/2022 | 478.30 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 08/11/2022 | 171.70 | 00005431976460 | SILVANGÉLICA DANTAS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 08/11/2022 | 478.30 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 08/11/2022 | 946.49 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 08/11/2022 | 171.70 | 00007540157429 | VERONICA BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/11/2022 | 478.30 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 08/11/2022 | 171.70 | 00008631453455 | ERICA MELO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 08/11/2022 | 478.30 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 08/11/2022 | 478.30 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 08/11/2022 | 171.70 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 08/11/2022 | 171.70 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 08/11/2022 | 676.06 | 00000122709462 | JAIME WANDERLEY NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2022 A AGOSTO DE 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 533 DE 30 DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006493 | 08/11/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647, QVL-0620,SKU-6A30 E SKV-2E90 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006496 | 08/11/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006504 | 08/11/2022 | 3953.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006505 | 08/11/2022 | 866.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006506 | 08/11/2022 | 4647.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006507 | 08/11/2022 | 1695.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/11/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/11/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006494 | 08/11/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006499 | 08/11/2022 | 1971.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006500 | 08/11/2022 | 2309.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006501 | 08/11/2022 | 1050.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006502 | 08/11/2022 | 4913.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/11/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/10/2022. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/11/2022 | 45.00 | 00070823326454 | SANTIAGO SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA AO MOTORISTA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/11/2022 | 45.00 | 00008710752455 | MARIA APARECIDA SATIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006551 | 09/11/2022 | 2637.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/11/2022 | 470.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/11/2022 | 470.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 TALÕES RECEITA AZUL E 1000 FICHA EVOLUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/11/2022 | 1050.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CIDADE DE PATOS - PB, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0338 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/11/2022 | 316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 16/11/2022. CDC: (5/1527166-1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006548 | 09/11/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 171, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006557 | 09/11/2022 | 1696.89 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/10 À 31/10 DE 2022. NOTA FISCAL DE Nº 723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/11/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO/2022 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/11/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 25,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/11/2022 | 231.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA RIBEIRO DA NOBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 541, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/11/2022 | 90.00 | 00003175434401 | MARIA DAGUIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A ENFERMEIRA DO SAMU, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO BEM. CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/11/2022 | 1750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEM SUPERIOR + HIDRO-RM (COLÂNGIO RM), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 642, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/11/2022 | 2016.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA ZONA RURAL E URBANA, TOTALIZANDO 17 HORAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006556 | 09/11/2022 | 4998.95 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/10 À 31/10 DE 2022 E NOTA FISCAL DE Nº 724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/11/2022 | 180.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CORTES EM ACRILICO AZUL E ADESIVO IMPRESSO EM RECORTE COM ACABAMENTO EM CORRENTES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/11/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. COM VENCIMENTO EM 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/11/2022 | 296.73 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006553 | 09/11/2022 | 1835.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/11/2022 | 14991.78 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 885730/2019/MDR/CAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/11/2022 | 420.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRELICA TMM 8LL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/11/2022 | 5909.30 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/11/2022 | 2250.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/11/2022 | 480.00 | 00008565288463 | JACIARA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ROÇADEIRA - BRANCO STARK 44, DURANTE 02 MESES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/11/2022 | 1650.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/11/2022 | 1380.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/11/2022 | 1380.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/11/2022 | 750.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/11/2022 | 750.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/11/2022 | 1900.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/11/2022 | 950.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/11/2022 | 1650.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/11/2022 | 720.00 | 00001619754452 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00009007566407 | SHIRLEY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA V. V. M., AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/11/2022 | 620.00 | 00010074371460 | TALLITA DE MORAIS HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA C. M. S., AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS, NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2022 | 527.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/11/2022 | 1101.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS, PÃES E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/11/2022 | 200.00 | 00005573699407 | CICERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/11/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/11/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/11/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/11/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003696089419 | JACILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004411565412 | DENILMA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/11/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/11/2022 | 300.00 | 00093042035468 | ZILDA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/11/2022 | 963.79 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/11/2022 | 428.93 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00096491809404 | NADJA GUEDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006594 | 10/11/2022 | 4254.30 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 912, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/11/2022 | 677.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/11/2022 | 350.00 | 43490886000101 | FERNANDA LEONCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO FÍSICO DO ALUNO BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA, NO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 85905-2 CONV 86-2022 SEDAM PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/11/2022 | 680.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/11/2022 | 1000.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO, VÍDEO E MATERIAL DE REGISTRO DE AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/11/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/11/2022 | 3121.70 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO RFB Nº 2.071, DE 16 DE MARÇO DE 2022, PARCELA 6ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/11/2022 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/11/2022 | 2300.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO ANO DE 2021, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/11/2022 | 473.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/11/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006573 | 10/11/2022 | 50.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006574 | 10/11/2022 | 1780.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/11/2022 | 1380.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/11/2022 | 1550.00 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/11/2022 | 1380.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/11/2022 | 3054.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E FORTALEZA/CE, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/11/2022 | 720.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/11/2022 | 2500.00 | 43074321000143 | REHNAN COMERCIO VAREJISTA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA (CAIXA DE MARCHA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006626 | 10/11/2022 | 52.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006627 | 10/11/2022 | 2791.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/11/2022 | 1380.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/11/2022 | 1380.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/11/2022 | 1035.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/11/2022 | 3354.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DAS UNIDADES INJETORAS E DA BOMBA INJETORA E DESLOCAMENTO A GARAGEM DA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA MAC 01, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/11/2022 | 840.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CARROÇÃO, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006629 | 11/11/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14810, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, CARDÍACAS E VASCULARES NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/11/2022 | 380.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0338, QFF-9E42 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/11/2022 | 164.90 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MED LAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS A VÁCUO GEL SEPARADOR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (SETOR COLETA), DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006637 | 11/11/2022 | 299.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006638 | 11/11/2022 | 520.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006639 | 11/11/2022 | 1543.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006640 | 11/11/2022 | 604.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006641 | 11/11/2022 | 2299.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12607, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/11/2022 | 1572.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/11/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/11/2022 | 462.08 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006642 | 11/11/2022 | 22816.62 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/11/2022 | 160.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/11/2022. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/11/2022 | 820.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6219, QFW-4356, OEY-7063 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/11/2022 | 2620.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-3016, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS: (IPUEIRA, TRIÂNGULO, SACO DO SILVA E PAIVA), PARA AS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE SOUSA E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 11/11/2022 | 1380.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 11/11/2022 | 1380.00 | 00009409964482 | ISRAEL LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006648 | 11/11/2022 | 52541.95 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 88, EM ANEXO. (REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS, MATA BURROS, CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, PODA DE ÁRVORES E SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS EM GERAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006665 | 14/11/2022 | 17365.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/11/2022 | 1172.50 | 44748800000160 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA LAB5D96, DURANTE DOIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDE PIMENTA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAMEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009469906462 | MACIEL DE SOUSA ELVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/11/2022 | 617.37 | 19342428000140 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES (COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/11/2022 | 225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS BABY, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA O PACIENTE: BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/11/2022 | 2499.90 | 19342428000140 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/11/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 (11/11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/11/2022 | 2400.00 | 00008355729439 | ANNA PRISCILLA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 À 10/11/2022, NO PIPA DE PLACA KID-2506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/11/2022 | 1050.95 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA GARRAFA 3/4 CV, DESTINADA AO POÇO DA COMUNIDADE SERRA DO TRONCO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006680 | 16/11/2022 | 1023.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86011-5 FMS PORTARIA 1219. (OUTUBRO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006687 | 16/11/2022 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29693, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/11/2022 | 228.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/11/2022 | 8500.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO/INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONSTANDO DAS SEGUINTES ETAPAS: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DOS RELATÓRIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/11/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE JOSELI DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1658, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/11/2022 | 255.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CAMISAS POLO EM MALHA BORDADA, DESTINADAS AOS MOTORISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/11/2022 | 300.00 | 35253989000120 | COPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE RAYFF NOBREGA DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001084, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/11/2022 | 300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA O SELO UNICEF, JUNTO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/11/2022 | 166.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/11/2022 | 540.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 (NOVE) CAMISAS POLO EM MALHA COM BORDADO INCLUSO, DESTINADAS A FARDAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 16/11/2022 | 1270.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICO, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006685 | 16/11/2022 | 6100.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO 00821189492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO COM BOLSA DE ENCAIXE DIAMETRO 600MM E POSTES CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO 9/300, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 975, EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 16/11/2022 | 11200.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANART ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PC SEM OPERADOR, TOTALIZANDO 32 HORAS TRABALHADAS, DURANTE A RECUPERAÇÃO DE AÇUDE PIMENTA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAMEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006711 | 17/11/2022 | 2282.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 17/11/2022 | 600.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/11/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 17/11/2022 | 400.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 17/11/2022 | 210.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR SPLIT, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 17/11/2022 | 1150.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR 24.000 BTUS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY; TROCA DE CAPACITOR DE AR 24.000 BTUS NA ESCOLA TITCO GOMES E LIMPEZA DE AR 18.000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR, NA ESCOLA LUIZ GOMES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006712 | 17/11/2022 | 812.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADOR DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 17/11/2022 | 187.23 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 17/11/2022 | 79.54 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/11/2022 | 2250.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JUDIVAN DE SOUSA NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006710 | 17/11/2022 | 1414.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UMA) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006713 | 17/11/2022 | 1218.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) REFEIÇÕES, PARA OS MOTORISTAS E COORDENADORES DE TRANSPORTES, DURANTE OS DOIS TURNOS DAS ELEIÇÕES, QUE REALIZARAM O TRANSPORTE GRATUITO DOS ELEITORES DA ZONA RURAL Â CIDADE, POR FORÇA DO SEI TRE-PB-1335799, ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006708 | 17/11/2022 | 2002.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006714 | 17/11/2022 | 784.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, NO MUNICÍPIO (DURANTE O PERÍODO DA SEGURANÇA DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO - 1º E 2º TURNO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006722 | 17/11/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/10/2022 À 18/11/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 96.581 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 17/11/2022 | 196.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS NITRYLEX BLACK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 17/11/2022 | 120.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA 1M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 86107-3/PORT 1483 CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006701 | 17/11/2022 | 1770.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12768, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/11/2022 | 2688.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006703 | 17/11/2022 | 334.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006705 | 17/11/2022 | 812.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS TIPO A, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DA REDE SUS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006706 | 17/11/2022 | 1876.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006707 | 17/11/2022 | 2632.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 17/11/2022 | 810.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE AR SPLIT (DESINSTALAÇÃO E INSTAÇÃO), TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GÁS NO AR DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006696 | 17/11/2022 | 5024.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006697 | 17/11/2022 | 4624.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006709 | 17/11/2022 | 2142.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/11/2022 | 276.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/11/2022 | 2509.77 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006721 | 18/11/2022 | 1144.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/11/2022 | 7413.20 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/11/2022 | 1340.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/11/2022 | 3.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/11/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/11/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/11/2022 | 170.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/11/2022 | 830.00 | 00070861018427 | VITOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVAS AO SIASUS, CNES, FPO E SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (SGBD) DOS SISTEMAS RELACIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/11/2022 | 1150.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/11/2022 | 1150.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/11/2022 | 810.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/11/2022 | 242.40 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/11/2022 | 3344.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV/CRAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006727 | 18/11/2022 | 7920.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO 00821189492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS EM CONCRETO ARMADO 1000X1000 COM BOLSA, DESTINADAS AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 987, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS, ÁRVORES E OUTROS OBJETOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC.DE AGRIC., M.AMBIENTE E REC.HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006744 | 19/11/2022 | 266000.00 | 27848692000189 | UCHOA & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS COMUNIDADES E ASSENTAMENTOS RURAIS COM ABASTECIMENTO D`AGUA PARA O CONSUMO HUMANO E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006745 | 21/11/2022 | 128.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73494, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006746 | 21/11/2022 | 871.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73495, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006755 | 21/11/2022 | 6360.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (BALANÇA ELETRÔNICA), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 7685. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2022 | 2300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL" NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 416, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/11/2022 | 1375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 01, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2022 | 350.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2022 | 3620.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2022 | 539.55 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/11/2022 | 2330.00 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/11/2022 | 1200.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS NA EMPRESA GONTIJO, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 26/11/2022, DESTINADA AOS PASSAGEIROS: VILANIA FERNANDES DE ARAUJO E LUIZ BATISTA DE SOUSA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006761 | 22/11/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006758 | 22/11/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006769 | 22/11/2022 | 928.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO 00821189492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 995, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/11/2022 | 150.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROUNDUP MAIS 480 I LT DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/11/2022 | 4000.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO - CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/11/2022 | 14876.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/11/2022 | 6.16 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006759 | 22/11/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QVL-0910, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/11/2022 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TRATO URINÁRIO SEM CONTRASTE), REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA SALIS DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1019, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006762 | 22/11/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-3898 E QFF-9E42, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/11/2022 | 90.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL COM TEMA: "ODONTOLOGIA DE MÍNIMA INTERVENÇÃO - ENFRENTAMENTO À CÁRIE NA APS: NOVAS EVIDÊNCIAS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/11/2022 | 90.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A DENTISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE BUCAL COM TEMA: "ODONTOLOGIA DE MÍNIMA INTERVENÇÃO - ENFRENTAMENTO À CÁRIE NA APS: NOVAS EVIDÊNCIAS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006763 | 22/11/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006764 | 22/11/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647, QVL-0620,SKU-6A30 E SKV-2E90 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006771 | 22/11/2022 | 182.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/11/2022 | 486.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29765, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006773 | 22/11/2022 | 399.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS DE PROCEDIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006774 | 22/11/2022 | 418.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12899, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006779 | 22/11/2022 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29759, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/11/2022 | 570.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006760 | 22/11/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/11/2022 | 6904.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES E CORREÇÃO NO SISTEMA DE SUCÇÃO, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/11/2022. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006781 | 23/11/2022 | 802.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/11/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006799 | 23/11/2022 | 14700.00 | 00660664000187 | H M LINCK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE CONSERVAÇÃO 140L TOP SOLAR, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 1565. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/11/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DOS MMII, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LUCENA ABREU, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1701, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 23/11/2022 | 420.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA E UMA RETIRADA DE BIOPSIA GINECOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE KAYZA MABELLY CARDOSO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 559, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006789 | 23/11/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/11/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 23/11/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006782 | 23/11/2022 | 1462.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/11/2022 | 1821.27 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS, TROFÉUS E BOMBA PENALTY), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006795 | 23/11/2022 | 1588.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/60 R15, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006796 | 23/11/2022 | 1846.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006797 | 23/11/2022 | 1846.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750X16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 23/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 88290964, VENCIMENTO EM 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 88290964, VENCIMENTO EM 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 88290964, VENCIMENTO EM 24/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/11/2022 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1866255, VENCIMENTO EM 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/11/2022 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DA SRª BRUNA ARAUJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC: 5/1866255, VENCIMENTO EM 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/11/2022. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/11/2022 | 1.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. MATRÍCULA: 67923968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/11/2022 | 159.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS), DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006808 | 24/11/2022 | 3158.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000X20 GOODYEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006809 | 24/11/2022 | 9180.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006810 | 24/11/2022 | 13770.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80R22, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4656, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006811 | 24/11/2022 | 3472.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 750X16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 24/11/2022 | 1821.87 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEDALHAS, TROFÉUS E BOMBA PENALTY), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/11/2022 | 600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 24/11/2022 | 180.00 | 00070823409406 | JOSE MATHEUS PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/11/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/11/2022. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006805 | 24/11/2022 | 279.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/11/2022. MATRICULA: 70168997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006812 | 24/11/2022 | 360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006816 | 24/11/2022 | 8298.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BETA X9 L PLUS LT: 09112022, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 14341. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006826 | 25/11/2022 | 1846.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006827 | 25/11/2022 | 1838.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006828 | 25/11/2022 | 238.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/11/2022 | 950.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DE MEIO CV 220 VOTES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA, NA COMUNIDADE SERRA DO TRONCO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006817 | 25/11/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7517-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/11/2022 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LUCENA ABREU, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/11/2022 | 400.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, PARA ENCONTRO COM USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/11/2022 | 10997.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/11/2022 | 111.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO AONDE VAI FUNCIONAR A FÁBRICA DE BONÉS, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/583975-8). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/11/2022 | 4560.00 | 00026356565845 | JOSELITO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA IV COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2022, REALIZADA NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/11/2022 | 1108.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/1569060-5). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/11/2022 | 4050.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/11/2022 | 1650.00 | 00006437282444 | BRUNO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ARBITRAGEM, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/11/2022 | 5000.00 | 00008239224482 | LEANDRO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O CAMPEÃO DA "IV COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2022, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO SEU DEPARTAMENTO DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/11/2022 | 752.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/11/2022 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/11/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE CACHOEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/1925474-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/11/2022 | 824.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/11/2022 | 310.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA, E 18 (DEZOITO) PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/11/2022 | 325.00 | 00002365419437 | ITAMA MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE HORTIFRUTI (91 CAIXAS DE MANGAS) TOTALIZANDO 2.281,10 KG, DO SÍTIO PIÃO PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 11/11/2022EM CAMINHÃO M. BENZ/710 (PLACA MET9327/PE). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/11/2022 | 5914.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/2344581-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/11/2022 | 570.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/11/2022 | 820.00 | 21964045000156 | SERGIO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/11/2022 | 353.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/11/2022 | 341.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/11/2022 | 913.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/11/2022 | 722.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/11/2022 | 485.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006852 | 29/11/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 600, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006858 | 29/11/2022 | 825.89 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31030, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/11/2022 | 140.00 | 27242630000129 | ALAND DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ, EM TODAS AS JANELAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKU-6A30 E SKV-2E90, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/11/2022 | 548.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006854 | 29/11/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/11/2022 | 16221.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 11/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 112. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/11/2022 | 1408.45 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PGFN-SISPAR: 006529425. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/11/2022 | 5.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/11/2022 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/11/2022 | 693.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGISTA", REALIZADAS NOS PACIENTES: GERALDO DO NASCIMENTO FIRMINO, ELEILSON MEDEIROS DE ARAUJO E JOHN MEDEIROS DE SOUSA JUNIOR, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 562, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/11/2022 | 2367.00 | 46321318000175 | ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DOS VEICULOS DE PLACAS SKU6A30 E SKV2E90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/11/2022 | 180.00 | 00009461105495 | THAISE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2022), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO QUE SE REFERE AS AÇÕES CAPACITAPB + SUAS, À PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006853 | 29/11/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/11/2022 | 860.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNC-7471, DESTINADO A COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR "COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA" EDIÇÃO 2022, REALIZADO, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/11/2022 | 1300.00 | 27242630000129 | ALAND DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ, EM TODAS AS JANELAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG-4B92 E QFG-4B72, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/11/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 30/10/2022 À 30/11/2022. NOTA FISCAL DE Nº 3465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2022 | 8762.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2022 | 969.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/11/2022 | 107.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA (SETEMBRO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2022 | 312.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2022 | 156156.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2022 | 11597.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2022 | 21343.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/11/2022 | 42223.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/11/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/11/2022 | 40102.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2022 | 1712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/11/2022 | 3720.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE TODA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2022 | 2250.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2022 | 2250.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2022 | 3500.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2022 | 31248.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2022 | 14887.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2022 | 6143.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2022 | 7650.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2022 | 2398.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2022 | 78.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CULMINÂNCIA DO PROJETO RESGATE EDUCACIONAL: SUPERANDO DIFICULDADES, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIMINUIR A DIFICULDADE DOS ALUNOS DA REDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/11/2022 | 66186.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/11/2022 | 2672.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220493028, REFERENTE A PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ENTULHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/11/2022 | 1400.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2022 | 1150.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY E LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES, NO MUNICÍPIO DE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00005942760470 | ALAN FLAVIO MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSÕES, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EVENTUAL, EM UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2022 | 8145.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2022 | 3666.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/11/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/11/2022 | 6463.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/11/2022 | 150.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA CARCAÇA DE CHAVE AUTOMOTIVA, DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2022 | 900.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2022 | 1450.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2022 | 900.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2022 | 1020.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/11/2022 | 900.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2022 | 700.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008854517402 | JULIANA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ENTREGA DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2022 | 1272.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2022 | 2699.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2022 | 1020.00 | 00007391841480 | JULIANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2022 | 3869.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV/CRAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/11/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2022 | 21319.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2022 | 8321.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2022 | 650.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 04,09,11,16 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 154, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2022 | 12980.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/11/2022 | 242.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7517-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2022 | 29040.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2022 | 601.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2022 | 25.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2022 | 1165.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2022 | 12521.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/11/2022 | 73.48 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/11/2022 | 12383.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LEONARDO SILVA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2022 | 90.00 | 00070823409406 | JOSE MATHEUS PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2022 | 158.00 | 00070823409406 | JOSE MATHEUS PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE VIAJOU PARA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/11/2022 | 14070.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/11/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2022 | 15640.98 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2022 | 1874.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS PEREIRA JUSTINO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/11/2022 | 2050.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00001609507401 | SAMUEL MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2022 | 994.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2022 | 3830.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2022 | 42411.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2022 | 21816.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2022 | 4753.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2022 | 2242.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2022 | 24603.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2022 | 44733.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2022 | 3717.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/11/2022 | 5180.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2022 | 27876.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/11/2022 | 15260.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2022 | 5808.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/11/2022 | 22689.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/11/2022 | 15349.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/11/2022 | 3849.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/11/2022 | 16386.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/11/2022 | 2050.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/11/2022 | 1550.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/11/2022 | 1380.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/11/2022 | 1550.00 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006965 | 30/11/2022 | 1122.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006966 | 30/11/2022 | 217.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29835, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006967 | 30/11/2022 | 377.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2022 | 2594.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2022 | 14978.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2022 | 477.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 01/12/2022 | 90.00 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/12/2022 | 190.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 RECEITUÁRIOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/12/2022 | 175.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 01/12/2022 | 26.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 01/12/2022 | 1380.00 | 00003678045499 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/12/2022 | 270.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 07,09,14,16,23 E 29 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/12/2022 | 135.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 01,04 E 17 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006996 | 01/12/2022 | 1634.35 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1036, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 01/12/2022 | 90.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIAS: 08 E 29 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 01/12/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 09,14 E 24 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/12/2022 | 67.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 16 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/12/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL/RN (DIAS 05 E 22 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/12/2022 | 360.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIAS: 01,03,04,11,15,17,22 E 24 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/12/2022 | 180.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 07,10,14 E 29 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/12/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 05 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/12/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE (DIA 08 DE NOVEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA COM INSTRUMENTO MUSICAL VIOLÃO, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 01/12/2022 | 1288.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 01/12/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª EDIMILSA ALZIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921108, VENCIMENTO EM 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 01/12/2022 | 118.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª EDIMILSA ALZIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921108, VENCIMENTO EM 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 01/12/2022 | 65.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DA SRª EDIMILSA ALZIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 67921108, VENCIMENTO EM 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007017 | 02/12/2022 | 7480.09 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007018 | 02/12/2022 | 9020.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 02/12/2022 | 320.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-4B72, OGC-6179, OGC-6219 E QFC-8F92, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007029 | 02/12/2022 | 17880.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007015 | 02/12/2022 | 5100.19 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007016 | 02/12/2022 | 2538.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007033 | 02/12/2022 | 1596.00 | 22940455000120 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007013 | 02/12/2022 | 15065.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007014 | 02/12/2022 | 5519.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/12/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX SEM CONTRASTE), REALIZADOS NO PACIENTE HENRIQUE VITOR VALE, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1066, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/12/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 02/12/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 02/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 02/12/2022 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO, CARDÍACAS E VASCULARES NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 02/12/2022 | 530.00 | 00008495292475 | RODINELLE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, NO PERÍODO DE 20/11/2022 À 25/11/2022, DURANTE ATESTADO MÉDICO DO MOTORISTA T.S.A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 02/12/2022 | 200.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1705, QSE-0338 E QSC-1695, LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007032 | 02/12/2022 | 3916.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/12/2022 | 470.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 02/12/2022 | 800.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, ENXEDEIRA, CAÇAMBÃO PAC DE PLACA: OGE-4657, TRATOR VALTRA E CARROÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 05/12/2022 | 650.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E REPARO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE RELÉS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007034 | 05/12/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO 09 DE NOVEMBRO DE 2022 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007037 | 05/12/2022 | 890.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74499, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/12/2022 | 350.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1705 E QSC-1695, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007035 | 05/12/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007036 | 05/12/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1018081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 05/12/2022 | 90.00 | 00070823409406 | JOSE MATHEUS PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE BONFIM/PB, DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 05/12/2022 | 90.00 | 00073796468420 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE BONFIM/PB, DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 05/12/2022 | 90.00 | 00070823102424 | THAINÁ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE BONFIM/PB, DURANTE O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/12/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 05/12/2022 | 3254.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICO, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 05/12/2022 | 1223.70 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (ANA LUIZA ARAUJO BERNARDO, NATHALY RODRIGUES DA SILVA E LIVIA ARAUJO DA NOBREGA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 05/12/2022 | 90.00 | 00002281911497 | JOSÉ ADRIANO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DO EIXO DA RODA TRASEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 05/12/2022 | 920.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPT-7614, OFG-2412 E OGC-6219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 06/12/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 06/12/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/12/2022 | 1900.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 06/12/2022 | 830.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 06/12/2022 | 175.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/12/2022 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E BORRACHARIA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/12/2022 | 1050.00 | 00005091509429 | JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/12/2022 | 1639.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 06/12/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007075 | 06/12/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0007067 | 06/12/2022 | 4000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIÁRIO (RGPS), ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICAÇÕES NO CAUC, ATRAVÉS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIÁRIO (PORTARIA RFB 754/2018) E A CONSOLIDAÇÃO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/12/2022 | 3398.38 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00080396220114058200, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 06/12/2022 | 350.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "REUMATOLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 206, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 06/12/2022 | 320.00 | 00003060467412 | SABRINA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO/PB, DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2022, PARA PARTICIPAR DO "VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO", TEMA: "O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA NO SUS NO ESTADO DA PARAÍBA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 06/12/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 283, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 06/12/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 06/12/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7455. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 06/12/2022 | 600.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVIÇOS DE FREIO E SUSPENÇÃO, DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 06/12/2022 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007080 | 07/12/2022 | 317.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396531, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007081 | 07/12/2022 | 749.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396532, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 07/12/2022 | 985.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 07/12/2022 | 1175.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 07/12/2022 | 546.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 07/12/2022 | 375.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 07/12/2022 | 980.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6G75, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 07/12/2022 | 222.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 07/12/2022 | 488.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 07/12/2022 | 488.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/12/2022 | 296.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 07/12/2022 | 296.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 07/12/2022 | 625.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 07/12/2022 | 650.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 07/12/2022 | 520.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 07/12/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 07/12/2022 | 40.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/12/2022 | 88.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 696. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/12/2022 | 120.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 704. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 07/12/2022 | 120.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 713. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 07/12/2022 | 88.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 705. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 692. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 716. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 722. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 07/12/2022 | 854.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 07/12/2022 | 810.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 07/12/2022 | 980.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 07/12/2022 | 780.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 07/12/2022 | 853.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 07/12/2022 | 1152.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 07/12/2022 | 380.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1864, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 07/12/2022 | 140.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 07/12/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 07/12/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 07/12/2022 | 31548.99 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 86-2022 SEDAM PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/12/2022 | 13530.08 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 82-2022 SEDAM PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007079 | 07/12/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 07/12/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 07/12/2022 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 07/12/2022 | 2089.19 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 07/12/2022 | 431.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 07/12/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 07/12/2022 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 708. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 07/12/2022 | 1268.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-3856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 07/12/2022 | 1109.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 07/12/2022 | 333.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC-8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 07/12/2022 | 240.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 07/12/2022 | 100.00 | 47603569000105 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 07/12/2022 | 1170.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 07/12/2022 | 1170.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 07/12/2022 | 910.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 07/12/2022 | 1950.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 07/12/2022 | 1950.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 07/12/2022 | 1950.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 07/12/2022 | 298.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 07/12/2022 | 2150.75 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE AVIÃO NA EMPRESA GOL, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 07/12/2022, DESTINADA AOS PASSAGEIROS: LAIANE NEVES DE SOUSA ALVES E HEITOR SOUSA ALVES. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 07/12/2022 | 1980.00 | 06626253125280 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO , UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 07/12/2022 | 260.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 07/12/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 07/12/2022 | 80.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 08/12/2022 | 1100.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007146 | 08/12/2022 | 286.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SELADORA SELAGEM BIVOLT, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N:11418.606000/1220-03 E NOTA FISCAL DE Nº 14436. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 09/12/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 09/12/2022 | 720.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/12/2022 | 1380.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 09/12/2022 | 1858.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 09/12/2022 | 21038.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 09/12/2022 | 13627.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 09/12/2022 | 12221.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 09/12/2022 | 2376.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/12/2022 | 21394.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 09/12/2022 | 9489.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 09/12/2022 | 2590.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 09/12/2022 | 1121.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 09/12/2022 | 15438.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 09/12/2022 | 7464.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/12/2022 | 2420.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 09/12/2022 | 2935.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 09/12/2022 | 1924.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 09/12/2022 | 7476.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 09/12/2022 | 8223.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 09/12/2022 | 3636.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 09/12/2022 | 6919.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 09/12/2022 | 3780.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR, TROCA DE FILTRO DO HIDRÁULICO E TROCA DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 09/12/2022 | 240.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, EM REPARO E SOLDA DO EIXO DOS DISCOS DO ARADO E DESEMPENO DA GRADE ARADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 09/12/2022 | 1380.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 09/12/2022 | 1380.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 09/12/2022 | 7376.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 09/12/2022 | 431.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS PEREIRA JUSTINO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 09/12/2022 | 6141.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 09/12/2022 | 478.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LEONARDO SILVA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 09/12/2022 | 1000.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO, VÍDEO E MATERIAL DE REGISTRO DE AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 09/12/2022 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PORTAL FOLHA PATOENSE (FOLHAPATOENSE.COM) NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO/2022 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 09/12/2022 | 680.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 09/12/2022 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO NA GIGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 09/12/2022 | 7035.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 09/12/2022 | 2100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 09/12/2022 | 474.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 09/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 14/12/2022. MATRÍCULA: 68808640. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 09/12/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 09/12/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 09/12/2022 | 3152.24 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO RFB Nº 2.071, DE 16 DE MARÇO DE 2022, PARCELA 7ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 09/12/2022 | 6537.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 09/12/2022 | 1400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/12/2022 | 25.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 09/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 09/12/2022 | 160.00 | 00007938735418 | LUZINEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 09/12/2022 | 230.00 | 00015306063497 | ROBERTA SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/12/2022 | 250.00 | 00004390534475 | FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070258206446 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 09/12/2022 | 300.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011710460490 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004411565412 | DENILMA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 09/12/2022 | 200.00 | 00011269019465 | WERIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 09/12/2022 | 200.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 09/12/2022 | 200.00 | 00005573699407 | CICERA MARIA LIRA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/12/2022 | 300.00 | 00093042035468 | ZILDA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 09/12/2022 | 200.00 | 00009469906462 | MACIEL DE SOUSA ELVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 09/12/2022 | 1822.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/12/2022 | 4045.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 09/12/2022 | 699.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 09/12/2022 | 3030.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 09/12/2022 | 826.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/12/2022 | 948.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220495276, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. HORAS TRABALHADAS: 04 HORAS/SEMANA, DURANTE 01 DIA NA SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220495203, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 923387/2021/MDR/CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 09/12/2022 | 480.00 | 00008565288463 | JACIARA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ROÇADEIRA - BRANCO STARK 44, DURANTE 02 MESES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 09/12/2022 | 32384.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007170 | 09/12/2022 | 23452.81 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 09/12/2022 | 551.20 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 09/12/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 09/12/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 09/12/2022 | 4381.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 09/12/2022 | 3030.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 09/12/2022 | 606.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 09/12/2022 | 106.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 14/12/2022. CDC: (5/1380530-4). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 09/12/2022 | 1650.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 09/12/2022 | 1380.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 09/12/2022 | 750.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 09/12/2022 | 750.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 09/12/2022 | 950.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/12/2022 | 1380.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 09/12/2022 | 1650.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 09/12/2022 | 720.00 | 00001619754452 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 09/12/2022 | 750.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 09/12/2022 | 750.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 09/12/2022 | 700.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SÍTIO AURORA, BR 110 E BR 230, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E EEEFM LÚCIA WANDERLEY DE FREITAS, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00009007566407 | SHIRLEY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA V. V. M., AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 09/12/2022 | 1380.00 | 00004274629406 | JUCELIA LUCENA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 09/12/2022 | 2620.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-3016, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS: (IPUEIRA, TRIÂNGULO, SACO DO SILVA E PAIVA), PARA AS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE SOUSA E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 09/12/2022 | 620.00 | 00010074371460 | TALLITA DE MORAIS HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA F.S.S., AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS, NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 09/12/2022 | 125.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPARO DE MOLA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFC-4B72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 09/12/2022 | 79047.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 09/12/2022 | 5832.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 09/12/2022 | 4155.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 09/12/2022 | 10661.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 09/12/2022 | 17923.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%) - VAAT, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/12/2022 | 606.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/12/2022 | 21121.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/12/2022 | 20213.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 70%) - INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 09/12/2022 | 856.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 09/12/2022 | 606.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 12/12/2022 | 700.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA E LOCUTOR ESPORTIVO, DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2022, REALIZADO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 12/12/2022 | 720.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO AS PROFESSORAS EFETIVAS (M.A.N.) NO PERÍODO DE 08 DIAS E (A.S.A.S.), NO PERÍODO DE 09 DIAS, AFASTADA DAS ATIVIDADES POR DETERMINAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/12/2022 | 1380.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/12/2022 | 1380.00 | 00009409964482 | ISRAEL LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA ANO 2022), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/12/2022 | 219.79 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/12/2022 | 412.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE VIDRO INCORLOR 6MM (86X60) (80X40) (40X50), DESTINADAS AS FORMATURAS DA CRECHE GABRIELA VANDERLEY E ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/12/2022 | 703.12 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS, PÃES E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 12/12/2022 | 1211.60 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/12/2022 | 2250.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007271 | 12/12/2022 | 48448.77 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE PEQUENAS CONSTRUÇÕES EM PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 113, EM ANEXO. (REPAROS DE PASSAGENS MOLHADAS, MATA BURROS, CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, PODA DE ÁRVORES E REPAROS EM PRÉDIOS EM GERAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00096491809404 | NADJA GUEDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/12/2022 | 380.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 12/12/2022 | 702.00 | 26944149000112 | ANUSKA LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 12/12/2022 | 400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 50, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 12/12/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 12/12/2022 | 2367.00 | 46321318000175 | ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DOS VEICULOS DE PLACAS SKU6A30 E SKV2E90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 12/12/2022 | 864.00 | 41118153000115 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DA VACINAÇÃO DA COVID 19, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 18 HORAS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/12/2022 | 1510.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E RISCO CIRÚRGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 125, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 12/12/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE LAIZE LOPES DE MORAIS BARBOSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 439, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/12/2022 | 591.66 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/12/2022 | 11.00 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 86-2022 SEDAM PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 12/12/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 12/12/2022 | 400.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, COM DISPONIBILIDADE DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/12/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 12/12/2022 | 600.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MOLA DA PORTA DE VIDRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009524796481 | PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/12/2022 | 216.66 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/12/2022 | 1392.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007268 | 12/12/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14932, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/12/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/12/2022 | 2851.50 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAICÓ, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/12/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007297 | 13/12/2022 | 349.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/12/2022 | 230.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETE UNIVERSAL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKU6A30 E SKV2E90, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/12/2022 | 280.00 | 00011619485460 | WAGNER DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA, DURANTE OS DIAS 19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR AFASTADO POR ATESTADO MÉDICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007274 | 13/12/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, QSF-8159, QVA-1647, QVL-0620,SKU-6A30 E SKV-2E90 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/12/2022 | 150.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/12/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/12/2022 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 13/12/2022 | 350.00 | 43490886000101 | FERNANDA LEONCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO FÍSICO DO ALUNO BERNARDO MEDEIROS DA NÓBREGA, NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/12/2022 | 4170.00 | 00004810796450 | GUSTAVO LEITÃO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/12/2022 | 1434.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/12/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MATIAS MINERVINO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/12/2022 | 75.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/12/2022 | 215.21 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/12/2022 | 1225.00 | 42307117000162 | ALVINA MARIA SOUTO VIEIRA 03205643470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/12/2022 | 590.00 | 00016946021843 | MARIA NAIRAM FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 13/12/2022 | 590.00 | 00002782754432 | JAMACI MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MÚSICO, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/12/2022 | 890.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/12/2022 | 1402.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/12/2022 | 236.50 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/12/2022 | 593.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/12/2022 | 1301.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/12/2022 | 760.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007275 | 13/12/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007322 | 14/12/2022 | 868.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) DESTINADAS A MORADOR DE RUA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATESTADA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/12/2022 | 1700.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20220496545, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, PARA AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00005885740402 | CASSIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A REFERIDA É GUARDIÂ/TUTORA LEGAL DE QUATRO SOBRINHOS E NECESSITA DO BENEFÍCIO JA QUE TERÁ QUE DISPONIBILIZAR DE TEMPO INTEGRAL PARA O CUIDADO DAS CRIANÇAS. CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/12/2022 | 3300.00 | 44742842000194 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/12/2022 | 790.00 | 00004835729420 | MARIA NEUMA MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/12/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 14/12/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 14/12/2022 | 242.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE DENILDO DAMZE NOGUEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/12/2022 | 400.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "NEUROLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007328 | 14/12/2022 | 1624.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS), SERVIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007334 | 14/12/2022 | 598.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007325 | 14/12/2022 | 952.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/12/2022 | 360.00 | 00029497663404 | MANOEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISÃO E CONSERTO DA BIS DE PLACA MNK-0445, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007323 | 14/12/2022 | 1820.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007324 | 14/12/2022 | 196.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012150453444 | GLYCIA DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE VACINAS, NO SISTEMA DA DEFESA AGROPECUÁRIA ESTADUAL, DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/12/2022 | 1823.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VÁLVULAS E GUIAS DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007326 | 14/12/2022 | 2786.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007327 | 14/12/2022 | 840.00 | 00009007565435 | FRANCISCA ARAUJO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES, SERVIDAS PARA OS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULÂNCIAS TIPO A, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E MATERNIDADE DA REDE SUS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/12/2022 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UBS: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WNADERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/12/2022 | 650.00 | 00008495292475 | RODINELLE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA EM ARTICULAÇÕES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/12/2022 | 28397.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/12/2022 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC CRANIO SEM CONTRASTE), REALIZADOS NA PACIENTE MARLI DA SILVA BATISTA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1089, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 15/12/2022 | 54675.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/12/2022 | 4716.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/12/2022 | 650.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/12/2022 | 4680.00 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 15/12/2022 | 66290.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 16/12/2022 | 4080.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, 02 HIGIENIZAÇÕES DE AR SPLIT E UM CAPACITOR NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY E TROCA DO MOTOR VENTILADOR DE FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 16/12/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 07,10 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 16/12/2022 | 680.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E 03 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CONSERTO DE 01 GELAGUA, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/12/2022 | 350.00 | 00007392637495 | LEANDRO DE ALMEIDA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU, NO DIA 02/12, DURANTE 24 HORAS, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 19/12/2022 | 680.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-0338, QSC-1705, QSC1695, NPY-3898, QSJ-6G75 E QSF-8159, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/12/2022 | 6500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04 POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS IPUEIRA, MARIA DA PAZ, SANTANA E RESENDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 19/12/2022 | 1070.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS: CARROÇÃO, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, PIPA DE PLACA NQI-5132 E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007355 | 19/12/2022 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSB0I16, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE 18/11/2022 À 18/12/2022, DESTE FOI ABASTECIDO O VEÍCULO COM KM ATUAL 98.710 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/12/2022 | 229.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: 5/1289057-0. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 19/12/2022 | 630.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6219, QFG-4B92, OEY-7063 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/12/2022 | 720.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (FLAVIO LINHARES GARCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/12/2022 | 350.00 | 00012575282462 | JOSÉ ALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPRAGADO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/12/2022 | 132.35 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/12/2022 | 3100.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 03 (TRÊS) DE LÂMINA DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/12/2022 | 180.00 | 00002140865421 | JOSEMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) MATA-BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE UNIÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/12/2022 | 8100.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO CONVÊNIO 921593/2021 MAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/12/2022 | 55.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 01 PRANCHA, PAPEL A2 - 05 PRANCHAS E PAPEL A3 - 01 PRANCHA (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/12/2022 | 2040.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DE OXIGÊNIO E ACETILENO, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES, COM APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ASSENTAMENTO DOS PORTÕES NO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A FÁBRICA (BONELARIA LIDER LTDA), ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/12/2022 | 250.00 | 00007485202448 | JACICLEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA COLETIVO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/12/2022 | 940.00 | 00099119250487 | SANDRO MARCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (BOLSINHAS), PARA O COLETIVO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/12/2022 | 780.00 | 00010183660404 | CAMILA SOUSA SATIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE MULHERES DO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/12/2022 | 777.00 | 19342428000140 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PULSEIRAS E IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADANIA E HABITAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/12/2022 | 3620.00 | 00046751734468 | GILBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX4H92, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ (SÍTIOS; PAU A PIQUE, RIACHO DA ROÇA) E TARDE (SÍTIO RIACHO DA ROÇA), PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/12/2022 | 1398.00 | 19342428000140 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CONVITES, E IMPRESSÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETATARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0007422 | 20/12/2022 | 6000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/12/2022 | 540.20 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/12/2022 | 12900.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/12/2022 | 6400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007381 | 20/12/2022 | 410.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007382 | 20/12/2022 | 288.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007392 | 21/12/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/12/2022 | 225.00 | 42935787000123 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DE VEDAÇÃO DO VOLANTE DO MOTOR DO VEÍCULO FORD KA 1.0 DE PLACA QFF-9E42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007403 | 21/12/2022 | 2011.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007406 | 21/12/2022 | 980.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/12/2022 | 215.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 16/12/2022. CDC: (5/1527166-1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/12/2022. MATRICULA: 70168997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/12/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 24/12/2022. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/12/2022 | 520.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 909, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/12/2022 | 570.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 24/12/2022. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007401 | 21/12/2022 | 511.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007394 | 21/12/2022 | 3050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007396 | 21/12/2022 | 2750.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007400 | 21/12/2022 | 480.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/12/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007399 | 21/12/2022 | 520.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007404 | 21/12/2022 | 989.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/12/2022 | 31.98 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/12/2022 | 235.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 CADEIRAS DOURADAS, 06 TAMPÕES REDONDO DE MESA E 06 TOALHAS BRANCAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007402 | 21/12/2022 | 781.93 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007405 | 21/12/2022 | 2020.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/12/2022 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/12/2022. CDC: 5/892444-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 24/12/2022. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/12/2022 | 171.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/12/2022. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007407 | 21/12/2022 | 521.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007408 | 21/12/2022 | 1730.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSITÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007409 | 21/12/2022 | 1472.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007393 | 21/12/2022 | 7957.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/12/2022 | 2096.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/12/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE ISLÂNIA ARAÚJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 88291421, VENCIMENTO EM 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2022 | 111.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE ISLÂNIA ARAÚJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 88291421, VENCIMENTO EM 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/12/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE ISLÂNIA ARAÚJO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 88291421, VENCIMENTO EM 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SLC9F50, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/12/2022 | 198.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADA NA PACIENTE HELENA ARAUJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 603, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/12/2022 | 235.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA 67536999453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 CADEIRAS DOURADAS, 06 TAMPÕES REDONDO DE MESA E 06 TOALHAS BRANCAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 22/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/12/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/12/2022 | 2770.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2022 | 1031.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2022 | 690.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 TERMOS DE DOAÇÃO E 1000 FICHAS ASSINATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/12/2022 | 980.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 02 AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKV2E90 E SKU-6A30, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007432 | 22/12/2022 | 6962.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007433 | 22/12/2022 | 8914.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11845, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007434 | 22/12/2022 | 2760.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007435 | 22/12/2022 | 602.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007436 | 22/12/2022 | 260.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007437 | 22/12/2022 | 1747.50 | 18213121000187 | DIANA DE FREITAS SANTOS SILVA 02380491593 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS CIRURGICAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007438 | 22/12/2022 | 2040.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007439 | 22/12/2022 | 693.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10110, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/12/2022 | 486.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007455 | 23/12/2022 | 1257.87 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007456 | 23/12/2022 | 241.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADAS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/12/2022 | 150.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QSJ-6G75, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/12/2022 | 875.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1649186-2 E 5/1984221-0), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007464 | 23/12/2022 | 166.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/12/2022 | 1400.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/12/2022 | 4400.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 19.5-24, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVAEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/12/2022 | 450.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/12/2022 | 367.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/12/2022 | 1013.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007466 | 23/12/2022 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/12/2022 | 5677.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1109525-5, /1363266-6, 5/2344581-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007460 | 23/12/2022 | 2679.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/12/2022 | 650.00 | 43238343000100 | CONSUTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RENATA JAMIRYS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O MENOR B.M.N, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. NOS DIAS 02,07,09,16 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 160, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/12/2022 | 1390.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/12/2022 | 1013.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/1569060-5). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/12/2022 | 4644.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/257792-2, 5/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1243150-8, 5/1408244-0, 5/1379837-6, 5/1912657-2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/12/2022 | 80.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/12/2022 | 847.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/12/2022 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE CACHOEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/1925474-7). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CENTOS DE SALGADOS PARA A FORMATURA DA TURMA DA PRÉ-ESCOLA, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007462 | 23/12/2022 | 1359.67 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/12/2022 | 9465.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/12/2022 | 1400.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/12/2022 | 11279.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/12/2022 | 180.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO AONDE VAI FUNCIONAR A FÁBRICA DE BONÉS, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/583975-8). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/12/2022 | 934.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2022. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007472 | 23/12/2022 | 16692.67 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007461 | 23/12/2022 | 12087.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007463 | 23/12/2022 | 2780.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/12/2022 | 1690.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007478 | 26/12/2022 | 643.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 26/12/2022 | 56.65 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/12/2022 | 1600.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/12/2022 | 17.25 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/12/2022 | 17.25 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007515 | 27/12/2022 | 2562.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/12/2022 | 7000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, DO PACIENTE ERINALDO ALVES WANDERLEY, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4227, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007754 | 27/12/2022 | 3026.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007510 | 27/12/2022 | 1687.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11003, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007511 | 27/12/2022 | 173.67 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA PERA LED 7W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11004, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007516 | 27/12/2022 | 698.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 175/65R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007506 | 27/12/2022 | 5619.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11000, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007507 | 27/12/2022 | 6859.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10999, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007508 | 27/12/2022 | 7464.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007509 | 27/12/2022 | 4891.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NO GALPÃO MUNICIPAL, AONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2022 | 245.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007517 | 27/12/2022 | 4150.24 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007518 | 27/12/2022 | 2002.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2022 | 1139.51 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007484 | 27/12/2022 | 75890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO VOLKSWAGEN, GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL, RENAVAM: 100324, ANO FAB: 2022/ MOD.: 2023, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 27/12/2022 | 1620.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT MULTIMIDIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA SLD8E70, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/12/2022 | 2200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/12/2022 | 2800.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QSD-6183, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 30/11/2022 À 30/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 3492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/12/2022 | 420.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CAMISAS POLO EM MALHA BORDADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007512 | 27/12/2022 | 4520.37 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007513 | 27/12/2022 | 7040.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007514 | 27/12/2022 | 1846.01 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007522 | 28/12/2022 | 22950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PNEUS 275/80R22, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-4356, OEY-7073 E OFG-2412, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007523 | 28/12/2022 | 12586.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) PNEUS 275/75R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-2330, NPT-7614, OFC-2009, NPR-4481 E OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007524 | 28/12/2022 | 6944.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) PNEUS 750X16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007525 | 28/12/2022 | 6316.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000X20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTA MUSICAL NA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELAIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2022 | 150.00 | 00001918894400 | FRANCISCA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 26/12/2022 NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2022 | 60.00 | 00008182364426 | VALMIRIA PERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS "TORTAS", DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 26/12/2022 NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | Infra Estrutura em Educação | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007497 | 28/12/2022 | 31757.67 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, ATRAVÉS DO CONVENIO N 0087/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 40101/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 49. | 00042022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA SLC9F50, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2022 | 325.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006437282444 | BRUNO TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADA AS ATIVIDADES DE FIM DE ANO DO SCFV E CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2022 | 158.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV/CRAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/12/2022 | 310.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA, E 18 (DEZOITO) PEÇAS DE ANDAIMES, DURANTE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007520 | 28/12/2022 | 11500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA HHI-0120, COM CAPACIDADE 16 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007487 | 28/12/2022 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 689, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007490 | 28/12/2022 | 828.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2022 | 31.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2022 | 156.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2022 | 1200.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000188, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/12/2022 | 1120.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/12/2022 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2022 | 47.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2022 | 513.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007541 | 29/12/2022 | 850.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2022 | 237.50 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2022 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007546 | 29/12/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 206, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2022 | 1.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2022 | 16221.38 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 11/2022, PARCELAMENTO: 620194073, PARCELA 113. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/12/2022 | 1422.23 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PGFN-SISPAR: 006529425. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/12/2022 | 14619.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2022 | 430.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2022 | 38.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007534 | 29/12/2022 | 3500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/12/2022 | 13737.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (LEONARDO SILVA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00009179005454 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO TRATO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007531 | 29/12/2022 | 1500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445 E QSB0I16, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/12/2022 | 1000.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO, VÍDEO E MATERIAL DE REGISTRO DE AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/12/2022 | 14070.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/12/2022 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007537 | 29/12/2022 | 1499.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2022 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2022 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/12/2022 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (SABRINA BEZERRA FERNANDES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2022 | 107.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADA NO PACIENTE MARCELINO ALVES DE LIMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 475, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/12/2022 | 250.00 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE GABRIEL DA SILVA ALMEIDA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00002928367403 | SERVIO TULIO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007530 | 29/12/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QSJ6G75, A SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2022 | 42909.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2022 | 22816.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/12/2022 | 6338.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (DJEISON RENDSON PEREIRA DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/12/2022 | 28118.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/12/2022 | 44672.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/12/2022 | 18879.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/ESF-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/12/2022 | 4857.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/12/2022 | 6907.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/12/2022 | 29047.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/12/2022 | 2242.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (KALINE DANTAS MEDEIROS), LOTADO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/12/2022 | 16230.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/12/2022 | 6691.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/12/2022 | 23339.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/CENTRO DE ATEND. P/ ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/12/2022 | 21353.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/12/2022 | 3849.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENFERMEIRO CONTRATADO (JAIME WANDERLEY NETTO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PAB - CUSTEIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/12/2022 | 5251.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - NASF, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/12/2022 | 7272.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMS/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/12/2022 | 11640.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00007343702459 | THIAGO NUNES DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, DA AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA, QUE TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL (LADO OESTE DO MUNICÍPIO), PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS/PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2022 | 1550.00 | 00092730280472 | FRANCISCA CRISTINA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO,EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00008652674485 | PATRICIA WANDERLEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/12/2022 | 1550.00 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007662 | 29/12/2022 | 1144.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/12/2022 | 2688.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007664 | 29/12/2022 | 1780.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007665 | 29/12/2022 | 1023.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007666 | 29/12/2022 | 238.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007667 | 29/12/2022 | 279.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007668 | 29/12/2022 | 334.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007669 | 29/12/2022 | 2791.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007670 | 29/12/2022 | 299.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007671 | 29/12/2022 | 520.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007672 | 29/12/2022 | 1543.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007673 | 29/12/2022 | 604.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007674 | 29/12/2022 | 1770.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12768, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007675 | 29/12/2022 | 2299.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12607, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007677 | 29/12/2022 | 825.89 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31030, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007678 | 29/12/2022 | 399.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS DE PROCEDIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007679 | 29/12/2022 | 418.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12899, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007680 | 29/12/2022 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29759, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/12/2022 | 486.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29765, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007682 | 29/12/2022 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29693, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007683 | 29/12/2022 | 182.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007684 | 29/12/2022 | 360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007685 | 29/12/2022 | 1846.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007686 | 29/12/2022 | 1838.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007687 | 29/12/2022 | 2637.20 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007688 | 29/12/2022 | 348.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 393.717, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007689 | 29/12/2022 | 884.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007690 | 29/12/2022 | 871.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73495, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007691 | 29/12/2022 | 802.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007528 | 29/12/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR NEW ROLLAND E VALTRA,CAMINHÃO PIPA NQI-5132,PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/12/2022 | 14786.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/12/2022 | 3307.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS PEREIRA JUSTINO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2022 | 2050.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00001609507401 | SAMUEL MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DAS MÁQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR NEW HOLAND, LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/12/2022 | 1143.75 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 8039-X FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007527 | 29/12/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA QFF-9E82 E RLX5J96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007536 | 29/12/2022 | 3399.77 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2022 | 138.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/12/2022 | 3666.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/12/2022 | 8770.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/12/2022 | 1399.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/12/2022 | 6867.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2022 | 1653.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (THAISE GOMES DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/12/2022 | 1896.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (RAYNNE HORARIO DE SOUSA) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDECRANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/12/2022 | 900.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/12/2022 | 1450.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/12/2022 | 1150.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA, PARA OS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2022 | 900.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2022 | 1020.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2022 | 1150.00 | 00005900652467 | MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2022 | 900.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2022 | 1150.00 | 00070823555488 | LUCAS PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010101317450 | RAFAELA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/12/2022 | 700.00 | 00070258280417 | SABRINA NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008854517402 | JULIANA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ENTREGA DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/12/2022 | 1020.00 | 00007391841480 | JULIANA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA COM INSTRUMENTO MUSICAL VIOLÃO, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007529 | 29/12/2022 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/12/2022 | 66421.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00005942760470 | ALAN FLAVIO MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSÕES, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EVENTUAL, EM UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007661 | 29/12/2022 | 15065.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR EM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COMPOSTO DE 01 MOTORISTA E 03 AGENTES DE COLETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2022. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 80858-X/SAMU FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007526 | 29/12/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFC8F92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2022 | 600.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DAS RODAS, TROCA DAS FITAS DE FREIO E TROCA DO ÓLEO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007540 | 29/12/2022 | 1709.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/12/2022 | 162785.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/12/2022 | 21343.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/12/2022 | 8311.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - EFETIVO - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/12/2022 | 42344.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/12/2022 | 11597.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/12/2022 | 35742.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - (FUNDEB 70%), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/12/2022 | 40102.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - CRECHE (INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSOS VAAF. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/12/2022 | 1802.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLOS ALBERTO SILVA TRINDADE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%) - FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/12/2022 | 3720.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERVAÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE TODA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (CAICÚ, MUCUNÃ, RESENDE, GARROTE E BONITA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-6179, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SÍTIOS: (TRIÂNGULO, SACO DO SILVA, IPUEIRA, ÁGUA FRIA, PIÃO E PAIVA), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00002827101408 | GILMAR DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG4B72, NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00001508606412 | SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, QUE ESTUDAM EM CURSINHOS PREPARATÓRIOS NA CIDADE DE PATOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00011296826414 | CARLOS MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB À CIDADE DE PATOS/PB, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS: (IFPB, SESI E IRMÃ BENIGNA), NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B92, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NOS SÍTIOS (AURORA, TRAVESSIA, EMAS, SUÉCIA E RECANTO) NO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE (SÍTIOS: MARIA PAZ, MARIA PAZ DE CIMA, AREIAS, TIJOLOS E FECHADO) PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6179. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/12/2022 | 1900.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DO SÍTIO AURORA, BR 110 E BR 230, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA E EEEFM LÚCIA WANDERLEY DE FREITAS, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/12/2022 | 750.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/12/2022 | 750.00 | 00003700944411 | RITA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/12/2022 | 700.00 | 00009773840476 | ANDREIA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE APOIO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES QUE VISAM QUALIFICAR O APRENDIZADO DE TURMA ESPECÍFICA DO NÍVEL IV. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/12/2022 | 950.00 | 00007149538495 | JOSE FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/12/2022 | 1650.00 | 00008498111471 | LIANA MEDEIROS ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA INFANTIL NÍVEL "A", EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00009007566407 | SHIRLEY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA V. V. M., AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00004274629406 | JUCELIA LUCENA MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/12/2022 | 2620.00 | 00010228884470 | LEONARDO ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-3016, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS: (IPUEIRA, TRIÂNGULO, SACO DO SILVA E PAIVA), PARA AS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE SOUSA E MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007652 | 29/12/2022 | 4756.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007653 | 29/12/2022 | 2975.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-4B82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007654 | 29/12/2022 | 4031.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007655 | 29/12/2022 | 2535.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-3856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007656 | 29/12/2022 | 3826.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007657 | 29/12/2022 | 2476.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007658 | 29/12/2022 | 2831.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007659 | 29/12/2022 | 2839.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007660 | 29/12/2022 | 9180.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-3856, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007532 | 29/12/2022 | 20297.89 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2022 | 551.20 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APTAMIL PREMIUM 1 800G, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/12/2022 | 9695.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/12/2022 | 6463.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00001213597439 | FRANCISCA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR, SUPLENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE ENCONTRA EM GOZO LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/12/2022 | 396.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/12/2022 | 1212.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/12/2022 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001937415473 | ULDARICO QUEIROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, CIDADA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/12/2022 | 2424.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/12/2022 | 1650.00 | 00026596132811 | JOSEFA DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA AFASTADA POR LICENÇA MATERINIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00004491923426 | ADALCI ALICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LICENCIADA DO CARGO, SEM VENCIMENTOS, PARA FINS DE INTERESSE PARTICULAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/12/2022 | 750.00 | 00011174326883 | DAMIAO LUCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA, EM REGIME DE DIÁRIA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/12/2022 | 750.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COMUNS E COLETIVAS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM REGIME DE DIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/12/2022 | 720.00 | 00001619754452 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/12/2022 | 1300.00 | 46321318000175 | ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEFICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEICULO DE PLACA SLD8E70, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/12/2022 | 924.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA LUIZ GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/12/2022 | 31248.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da Educ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/12/2022 | 9347.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/12/2022 | 4398.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/12/2022 | 10421.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/12/2022 | 6938.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 70% (VAAF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007733 | 30/12/2022 | 1387.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO REF. A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS (NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009,OGC-6179,OGC-6219,OFG-2412,QFG-4B72 E QFG-4B92) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTES E TURISM | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/12/2022 | 154.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/12/2022 | 550.00 | 00078937604434 | MARLEIDE DE LUCENA HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/12/2022 | 67.50 | 00088494853449 | WILLIAM DE MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/12/2022 | 2250.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A ÓRGÃOS CONCERNENTES DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENTE E TECNOLOGIA E OUTROS). DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007755 | 30/12/2022 | 464000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONVENIO/MAPA Nº 915208/2021 E PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/12/2022 | 1272.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/12/2022 | 3301.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/12/2022 | 132.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/12/2022 | 720.00 | 00006631755425 | MARIA GEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DA FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, NO PRÉDIO DO SAMU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/12/2022 | 1575.60 | 00012038860475 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, EM TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU DE AUXILIAR, PARA TRATAMENTO DE CURATIVOS E FERIDAS NO AMBIENTE DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGA, ATENDENDO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POR FORÇA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NOS TERMOS DA PORTARIA QUE AUTORIZOU A LICENÇA DE J.L.S.R., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/12/2022 | 2829.00 | 00005005034439 | JOSE HERMANO VASCONCELOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, EM VIAGENS PARA TFD, COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAICÓ/RN, EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA POR ÓBITO DE SERVIDOR EFETIVO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica / A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/12/2022 | 792.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, SAMU, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDELEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7461. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/12/2022 | 2440.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/12/2022 | 14991.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007732 | 30/12/2022 | 2393.00 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA GELADEIRA, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, N MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PROPOSTA N 11418.606000/1220-04 E NOTA FISCAL DE Nº 3120. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007756 | 30/12/2022 | 349.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007757 | 30/12/2022 | 749.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396532, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007758 | 30/12/2022 | 317.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 396531, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007759 | 30/12/2022 | 890.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74499, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007760 | 30/12/2022 | 377.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007768 | 30/12/2022 | 4000.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/12/2022 | 1950.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/12/2022 | 1950.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LAURENTINO DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/12/2022 | 315.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIAS: 01,06,13,15,19,21 E 29 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/12/2022 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIAS: 05,09 E 22 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/12/2022 | 67.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 08 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/12/2022 | 225.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (DIAS: 02,09,12,16 E 21 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/12/2022 | 45.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/12/2022 | 135.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIAS: 01 E 28 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/12/2022 | 315.00 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (DIAS: 01,14,16,21,22,26 E 28 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/12/2022 | 67.50 | 00010975665448 | Carlos Alberto Silva Trindade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ/RN (DIA 13 DE DEZEMBRO/2022), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007767 | 30/12/2022 | 4998.95 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QVA-1G47 E QVL-0620 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/12 À 31/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00003678045499 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-9E42, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305, L200 QSF-8159 E QSJ-6G75, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/12/2022 | 559.20 | 29276893000184 | P. R. PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEÍCULAR, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8159, QSC-1695, QSE-0338, QSC-1705, QVL-0620, QVA-1G47, QSJ-6G75 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/12/2022 | 22516.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/12/2022 | 8321.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 87904-5 FMS SAUDE COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/12/2022 | 840.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/12/2022 | 850.00 | 00004103400498 | EDJANILLY KADIDJA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, 447, NOVO HORIZONTE, PATOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 522/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007761 | 30/12/2022 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/12/2022 | 680.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA, DURANTE 03 DIAS POR SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/12/2022 | 945.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 01,08 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/12/2022 | 264.00 | 28507950000126 | THEOTONIOS SPEED NET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E JUNTA MILITAR DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007766 | 30/12/2022 | 1696.89 | 21666189000126 | GBBS LOG EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QVL-0910, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE 01/12 À 31/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/12/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/12/2022 | 36.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/12/2022 | 29178.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7756
Última atualização: 11/06/2024